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TelegramМагнит Gewinn / Verlust 2025-2005 | MGNT
Kurzer Überblick über die Ertragsentwicklung von Магнит
Der Überblick verfolgt die Veränderungen über einen Fünfjahreszeitraum. Laut den Zahlen von Магнит veränderte sich der Umsatz über fünf Jahre von 1,6 Bio. Rubel auf 3,5 Bio. Rubel. Die Gesamtveränderung betrug +125,8 %, bei einer CAGR von rund 17,7 %. Das Tempo deutet auf ein solides und nachhaltiges Geschäftswachstum hin.
Das operative Ergebnis gemessen am EBITDA bewegte sich von 182 Mrd. Rubel auf 169 Mrd. Rubel, beziehungsweise um −7 %. Die Umsatzentwicklung übertrug sich nicht in vergleichbarer Weise auf das EBITDA. Der Vergleich der Endpunkte ergibt EBITDA-Margen von 11,7 % und 4,8 %. Kostendruck verringerte die operative Rentabilität.
Über die fünf Jahre verschob sich das Nettoergebnis von 42,7 Mrd. Rubel auf −30,9 Mrd. Rubel. Der Gewinn verwandelte sich in einen Verlust, das besorgniserregendste Signal der Ergebnisse.
Der Marktwert lag zu Beginn bei 555 Mrd. Rubel und am Ende bei 307 Mrd. Rubel. Der Markt bildet die fundamentalen Fortschritte noch nicht vollständig ab.
Zusammenfassende Bewertung
Die aktuelle Entwicklung bestätigt noch keine nachhaltige Erholung. Die stärksten Signale sind eine größere Umsatzbasis. Vorsicht ist wegen eine schwächere Marktbewertung, ein niedrigerer Nettogewinn und ein kleiner EBITDA-Puffer angebracht. Die zentrale Frage ist, ob sich die Erlöse in nachhaltigen Gewinn umwandeln lassen.
Gewinn / Verlust Jährlich Магнит
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue |
3.51 T | 3.04 T | 2.54 T | 2.35 T | 1.86 T | 1.55 T | 1.37 T | 1.24 T | 1.13 T | 982 B | 1.15 T | 1.1 T | 599 B | 438 B | 365 B | 238 B | 161 B | 158 B | 90.3 B | 65.9 B | 45.3 B |
Cost Of Revenue |
- | - | 2.09 T | 1.81 T | 1.42 T | 1.19 T | 1.06 T | 941 B | 829 B | 712 B | 819 B | 786 B | 428 B | 322 B | 277 B | 185 B | 123 B | 124 B | 72.4 B | 53.9 B | 37.7 B |
Gross Profit |
- | - | 456 B | 537 B | 439 B | 366 B | 312 B | 296 B | 301 B | 270 B | 326 B | 319 B | 171 B | 116 B | 88.9 B | 53.2 B | 37.9 B | 34.3 B | 17.9 B | 12.1 B | 7.61 B |
Gross Profit Ratio |
- | - | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.17 |
General and Administrative Expenses |
426 B | 356 B | 278 B | 51.8 B | 34.3 B | 36 B | 12.4 B | 11.6 B | 4.41 B | 3.22 B | 8.7 B | 7.98 B | 4.43 B | 3.46 B | - | - | - | - | - | - | - |
Selling And Marketing Expenses |
- | - | - | 20.5 B | 27.9 B | 12.5 B | 12.5 B | 12.1 B | 4.38 B | 9.01 B | 11.4 B | 9.06 B | 3.52 B | 2.42 B | 1.43 B | 1.48 B | 825 M | 821 M | 494 M | 187 M | 891 K |
Selling General And Administrative Expenses |
- | - | 327 B | 72.2 B | 62.1 B | 48.5 B | 24.8 B | 23.7 B | 8.8 B | 12.2 B | 20.1 B | 17 B | 7.94 B | 5.88 B | 1.43 B | 1.48 B | 825 M | 821 M | 494 M | 187 M | 891 K |
Other Expenses |
- | - | -9.94 B | 29.3 B | 286 B | 240 B | 245 B | 226 B | 230 B | 2.75 B | 3.57 B | 2.67 B | 1.42 B | 797 M | 69.9 B | 38 B | 26.4 B | 25.7 B | 14.2 B | 38.6 M | -23.5 M |
Operating Expenses |
708 B | 586 B | 317 B | 425 B | 348 B | 288 B | 270 B | 250 B | 239 B | 199 B | 227 B | 219 B | 120 B | 82 B | 71.3 B | 39.5 B | 27.3 B | 26.5 B | 14.7 B | 9.62 B | 5.78 B |
Cost And Expenses |
- | - | 2.41 T | 2.24 T | 1.76 T | 1.48 T | 1.33 T | 1.19 T | 1.07 T | 911 B | 1.05 T | 1 T | 547 B | 404 B | 348 B | 224 B | 151 B | 150 B | 87.1 B | 63.5 B | 43.5 B |
Interest Expense |
100 B | 39.4 B | 99.1 B | 67.8 B | 48.9 B | 44.8 B | 47.8 B | 9.14 B | 12.8 B | 12.1 B | 14.3 B | 9.62 B | 5.13 B | 3.96 B | 3.72 B | 1.07 B | 1.71 B | 1.78 B | 887 M | 378 M | 370 M |
Depreciation And Amortization |
166 B | 147 B | 123 B | 123 B | 103 B | 87.4 B | 86.1 B | 73.2 B | 33.7 B | 25.7 B | 25.5 B | 25.5 B | 14.6 B | 11 B | 8.69 B | 4.6 B | 3.11 B | 2.62 B | 1.32 B | 766 M | 433 M |
EBITDA |
169 B | 172 B | 305 B | 246 B | 224 B | 182 B | 153 B | 150 B | 96.6 B | 104 B | 126 B | 125 B | 66.3 B | 46.5 B | 30.1 B | 19.4 B | 15.5 B | 12.1 B | 5.4 B | 3.29 B | 2.24 B |
EBITDA Ratio |
0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
Operating Income |
133 B | 144 B | 139 B | 98 B | 109 B | 84.8 B | 60.4 B | 52.2 B | 64.2 B | 80.2 B | 100 B | 99.4 B | 52.4 B | 35.5 B | 21.4 B | 14.9 B | 12.4 B | 9.51 B | 4.1 B | 2.53 B | 1.81 B |
Operating Income Ratio |
0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
Income Before Tax |
-30.9 B | 44.1 B | 82.7 B | 42.9 B | 62.6 B | 42.7 B | 12.6 B | 43.1 B | 44.9 B | 62.8 B | 85.8 B | 89.7 B | 47.2 B | 31.6 B | 17.9 B | 13.7 B | 10.7 B | 7.67 B | 3.2 B | 2.14 B | 1.44 B |
Income Before Tax Ratio |
- | - | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
Income Tax Expense |
- | - | 24.1 B | 14.9 B | 14.5 B | 9.71 B | 3.02 B | 9.21 B | 9.77 B | 13.1 B | 14.6 B | 20.7 B | 10.5 B | 7.03 B | 4.56 B | 3.51 B | 2.4 B | 2.12 B | 804 M | 646 M | 379 M |
Net Income Ratio |
-0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Earnings Per Share, EPS |
-303 | 433 | 663 | 285 | 492 | 338 | 98 | 335 | 369 | 522 | 748 | 725 | 386 | 258 | 149 | 114 | 97.9 | 68.7 | 32.7 | 21.2 | 251 |
EPS Diluted |
-303 | 433 | 661 | 283 | 489 | 336 | 97.7 | 335 | 369 | 522 | 748 | 725 | 386 | 258 | 149 | 114 | 97.9 | 68.7 | 32.7 | 21.2 | 251 |
Weighted Average Shares Outstanding |
102 M | 102 M | 88.5 M | 98 M | 97.8 M | 97.6 M | 97.6 M | 101 M | 95.1 M | 95.2 M | 95.2 M | 95.2 M | 95.2 M | 95.2 M | 89.8 M | 89.5 M | 84.8 M | 80.7 M | 72.5 M | 71.1 M | 4.22 M |
Alle Zahlen in RUB-Währung
Gewinn / Verlust Vierteljährlich Магнит
| 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2021-Q4 | 2021-Q2 | 2020-Q4 | 2020-Q2 | 2019-Q4 | 2019-Q2 | 2018-Q4 | 2018-Q2 | 2017-Q4 | 2017-Q2 | 2016-Q4 | 2016-Q2 | 2015-Q4 | 2015-Q2 | 2014-Q4 | 2014-Q2 | 2013-Q4 | 2013-Q2 | 2012-Q4 | 2011-Q4 | 2011-Q2 | 2010-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue |
1.46 T | 1.32 T | 1.23 T | 1.22 T | 608 B | 1.14 T | 1.03 T | 822 B | 790 B | 763 B | 711 B | 342 B | 342 B | 309 B | 309 B | 282 B | 282 B | 245 B | 245 B | 286 B | 286 B | 276 B | 276 B | 150 B | 150 B | 110 B | 91.4 B | 59.5 B |
Cost Of Revenue |
1.2 T | 1.08 T | 1.01 T | 1 T | 474 B | 933 B | 845 B | 674 B | 647 B | 628 B | 596 B | 264 B | 264 B | 235 B | 235 B | 207 B | 207 B | 178 B | 178 B | 205 B | 205 B | 196 B | 196 B | 107 B | 107 B | 80.5 B | 69.1 B | 46.2 B |
Gross Profit |
261 B | 237 B | 219 B | 211 B | 134 B | 203 B | 189 B | 148 B | 143 B | 135 B | 115 B | 78 B | 78 B | 74.1 B | 74.1 B | 75.3 B | 75.3 B | 67.5 B | 67.5 B | 81.6 B | 81.6 B | 79.8 B | 79.8 B | 42.7 B | 42.7 B | 29.1 B | 22.2 B | 13.3 B |
Gross Profit Ratio |
0.178 | 0.18 | 0.178 | 0.174 | 0.22 | 0.179 | 0.183 | 0.18 | 0.181 | 0.177 | 0.162 | 0.228 | 0.228 | 0.24 | 0.24 | 0.266 | 0.266 | 0.275 | 0.275 | 0.285 | 0.285 | 0.289 | 0.289 | 0.285 | 0.285 | 0.265 | 0.243 | 0.224 |
General and Administrative Expenses |
- | - | 211 B | 103 B | 103 B | 198 B | - | - | - | - | - | 3.09 B | 3.09 B | 2.9 B | 2.9 B | 1.1 B | 1.1 B | 805 M | 805 M | 2.18 B | 2.18 B | 2 B | 2 B | 1.11 B | 1.11 B | 865 M | 11.7 B | 6 B |
Selling And Marketing Expenses |
- | - | 5.28 B | 3.71 B | 3.71 B | 4.41 B | - | - | - | - | - | 2.73 B | 2.73 B | 3.03 B | 3.03 B | 1.1 B | 1.1 B | 2.25 B | 2.25 B | 2.86 B | 2.86 B | 2.26 B | 2.26 B | 879 M | 879 M | 605 M | 358 M | 371 M |
Selling General And Administrative Expenses |
201 B | 175 B | 154 B | 148 B | 106 B | 139 B | 135 B | 105 B | 101 B | 95.3 B | 88.7 B | 5.82 B | 5.82 B | 5.93 B | 5.93 B | 2.2 B | 2.2 B | 3.06 B | 3.06 B | 5.04 B | 5.04 B | 4.26 B | 4.26 B | 1.99 B | 1.99 B | 1.47 B | 12.1 B | 6.37 B |
Other Expenses |
-5.39 B | 7.83 B | 3.93 B | 2.26 B | - | 3.97 B | 6.1 B | 4.1 B | 2.28 B | 1.22 B | 442 M | 3.65 B | 3.65 B | 2.53 B | 2.53 B | 5.91 B | 5.91 B | 4.37 B | 4.37 B | 4.02 B | 4.02 B | 5.18 B | 5.18 B | 3.2 B | 3.2 B | 2.09 B | - | - |
Operating Expenses |
195 B | 167 B | 150 B | 145 B | 117 B | 135 B | 129 B | 101 B | 99.1 B | 94.1 B | 88.3 B | 9.48 B | 9.48 B | 8.46 B | 8.46 B | 8.11 B | 8.11 B | 7.43 B | 7.43 B | 9.05 B | 9.05 B | 9.44 B | 9.44 B | 5.18 B | 5.18 B | 3.56 B | 12.1 B | 6.37 B |
Cost And Expenses |
1.39 T | 1.25 T | 1.16 T | 1.15 T | 591 B | 1.07 T | 973 B | 775 B | 746 B | 722 B | 684 B | 329 B | 329 B | 296 B | 296 B | 266 B | 266 B | 227 B | 227 B | 261 B | 261 B | 251 B | 251 B | 137 B | 137 B | 101 B | 87 B | 56 B |
Interest Expense |
55.1 B | 51.4 B | - | - | - | - | 32.7 B | 25.5 B | 25.5 B | 25 B | 26.9 B | 11.9 B | 11.9 B | 2.28 B | 2.28 B | 3.21 B | 3.21 B | 3.04 B | 3.04 B | 3.58 B | 3.58 B | 2.4 B | 2.4 B | 1.28 B | 1.28 B | 990 M | 931 M | 268 M |
Depreciation And Amortization |
68 B | 62.1 B | 61.4 B | 61.6 B | 30.2 B | 61.2 B | 57.5 B | 44.4 B | 43.2 B | 44.2 B | 41.6 B | 22 B | 22 B | 9.13 B | 9.13 B | 8.33 B | 8.33 B | 5.9 B | 5.9 B | 6.36 B | 6.36 B | 6.37 B | 6.37 B | 3.66 B | 3.66 B | 2.75 B | 2.17 B | 1.15 B |
EBITDA |
147 B | 132 B | 152 B | 109 B | 47.8 B | 137 B | 118 B | 98.9 B | 87.2 B | 85.5 B | 68.1 B | 37.1 B | 47.5 B | 47.4 B | 45.7 B | 50.7 B | 57.6 B | 24.6 B | 24.6 B | 31.4 B | 31.4 B | 31.2 B | 31.2 B | 16.8 B | 16.8 B | 11.6 B | 7.59 B | 4.85 B |
EBITDA Ratio |
0.101 | 0.1 | 0.106 | 0.105 | 0.079 | 0.114 | 0.114 | 0.112 | 0.11 | 0.112 | 0.096 | 0.108 | 0.108 | 0.072 | 0.072 | 0.081 | 0.081 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.113 | 0.113 | 0.112 | 0.112 | 0.106 | 0.083 | 0.082 |
Operating Income |
65.3 B | 69.5 B | 69.3 B | 65.6 B | 33.9 B | 67.9 B | 60.6 B | 47.3 B | 44 B | 41.2 B | 26.5 B | 15.1 B | 15.1 B | 13.1 B | 13.1 B | 14.4 B | 14.4 B | 18.7 B | 18.7 B | 25 B | 25 B | 24.8 B | 24.8 B | 13.1 B | 13.1 B | 8.88 B | 5.42 B | 3.7 B |
Operating Income Ratio |
0.045 | 0.053 | 0.056 | 0.054 | 0.056 | 0.06 | 0.059 | 0.058 | 0.056 | 0.054 | 0.037 | 0.044 | 0.044 | 0.042 | 0.042 | 0.051 | 0.051 | 0.076 | 0.076 | 0.087 | 0.087 | 0.09 | 0.09 | 0.088 | 0.088 | 0.081 | 0.059 | 0.062 |
Income Before Tax |
24 B | 39.8 B | 43 B | 5.36 B | 2.68 B | 37.5 B | 33.6 B | 29 B | 24.8 B | 17.9 B | 6.6 B | 3.14 B | 3.14 B | 10.8 B | 10.8 B | 11.2 B | 11.2 B | 15.7 B | 15.7 B | 21.5 B | 21.5 B | 22.4 B | 22.4 B | 11.8 B | 11.8 B | 7.89 B | 4.49 B | 3.43 B |
Income Before Tax Ratio |
0.016 | 0.03 | 0.035 | 0.004 | 0.004 | 0.033 | 0.033 | 0.035 | 0.031 | 0.024 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.035 | 0.035 | 0.04 | 0.04 | 0.064 | 0.064 | 0.075 | 0.075 | 0.081 | 0.081 | 0.079 | 0.079 | 0.072 | 0.049 | 0.058 |
Income Tax Expense |
6.57 B | 15.1 B | 8.96 B | 6.77 B | 3.38 B | 8.17 B | 7.83 B | 6.66 B | 5.53 B | 4.18 B | 1.03 B | 754 M | 754 M | 2.3 B | 2.3 B | 2.44 B | 2.44 B | 3.28 B | 3.28 B | 3.66 B | 3.66 B | 5.19 B | 5.19 B | 2.62 B | 2.62 B | 1.76 B | 1.14 B | 878 M |
Net Income Ratio |
0.011 | 0.019 | 0.028 | -0.001 | -0.001 | 0.026 | 0.025 | 0.027 | 0.024 | 0.018 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.027 | 0.027 | 0.031 | 0.031 | 0.051 | 0.051 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.061 | 0.061 | 0.056 | 0.037 | 0.043 |
Earnings Per Share, EPS |
247 | 316 | 347 | -14.4 | -7.19 | 300 | 264 | 228 | 197 | 141 | 57.1 | 23.6 | 23.6 | 83.7 | 83.7 | 92.3 | 92.3 | 130 | 130 | 187 | 187 | 181 | 181 | 96.6 | 96.6 | 64.4 | 37.3 | 28.5 |
EPS Diluted |
245 | 316 | 345 | -14.4 | -7.19 | 298 | 262 | 226 | 195 | 141 | 57.1 | 23.6 | 23.6 | 83.7 | 83.7 | 92.3 | 92.3 | 130 | 130 | 187 | 187 | 181 | 181 | 96.6 | 96.6 | 64.4 | 37.3 | 28.5 |
Weighted Average Shares Outstanding |
67.8 M | 77.9 M | 98.1 M | 98.1 M | 98.1 M | 98 M | 97.9 M | 97.7 M | 97.7 M | 97.6 M | 97.6 M | 101 M | 101 M | 101 M | 101 M | 95.1 M | 95.1 M | 95.2 M | 95.2 M | 95.2 M | 95.2 M | 95.2 M | 95.2 M | 95.2 M | 95.2 M | 95.2 M | 89.8 M | 89.5 M |
Alle Zahlen in RUB-Währung
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte eines Unternehmens Магнит (neben der Bilanz und dem Kapitalflussrechnung). Sie zeigt, wie das Unternehmen Geld verdient und welche Ausgaben es hat:
- Wie viel Umsatz das Unternehmen erzielt hat
- Wie viel es für Produktion, Personal, Marketing, Steuern usw. ausgegeben hat
- Welcher Gewinn am Ende übrig geblieben ist
Die Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung hilft Investoren zu verstehen, ob das Unternehmen stabile und wachsende Gewinne erzielt, wie effektiv es seine Ausgaben kontrolliert und ob es in der Lage ist, zukünftig Einkommen zu generieren. Außerdem zeigt diese Analyse, wie das Unternehmen mit Krisen und wirtschaftlichen Zyklen umgeht und ermöglicht die Einschätzung des Potenzials für Kurssteigerungen und Dividendenausschüttungen.
Besonderheiten- Die Gewinn- und Verlustrechnung kann sowohl regelmäßige als auch einmalige Posten enthalten (zum Beispiel Gewinne aus dem Verkauf von Vermögenswerten). Für eine korrekte Analyse müssen die Kerndaten von Einmaleffekten getrennt werden.
- Oft veröffentlichen Unternehmen Zwischenberichte (z. B. Quartalsberichte), die eine schnellere Verfolgung der Entwicklung ermöglichen.
- Die gemeinsame Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung mit der Bilanz und der Kapitalflussrechnung liefert ein umfassendes Bild der finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
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