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Nautilus (NLS)
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Nautilus Gewinn / Verlust 2024-2009 | NLS
Kurzer Überblick über Umsatz und Gewinn von Nautilus
Dieser Überblick basiert auf der Finanzentwicklung der vergangenen fünf Jahre. Laut den Zahlen von Nautilus veränderte sich der Umsatz über fünf Jahre von $104 Mio. auf $206 Mio.. Über den gesamten Zeitraum bewegten sich die Erlöse um +97,7 %; die durchschnittliche Jahresrate lag bei 14,6 %. Der Umsatz folgte einem starken Aufwärtstrend ohne Anzeichen einer Stagnation.
Der Bruttogewinn lag zu Beginn bei $111 Mio. und am Ende bei $49,9 Mio. (−54,9 %). Der Umsatz übertraf die Umsatzkosten, sodass mehr Erlöse in den Bruttogewinn einflossen. Die Bruttomarge veränderte sich von 106,2 % auf 24,2 %. Vom Umsatz blieb ein geringerer Anteil als Bruttogewinn erhalten.
Das operative Ergebnis gemessen am EBITDA bewegte sich von −$89,7 Mio. auf −$78,5 Mio., beziehungsweise um +12,6 %. Das EBITDA blieb hinter dem Umsatztrend zurück. Auf Ebene der operativen Marge bewegte sich der Wert von −86,1 % auf −38,1 %. Der gestiegene EBITDA-Anteil ist ein positives Signal.
Über die fünf Jahre verschob sich das Nettoergebnis von −$92,8 Mio. auf −$90,4 Mio.. Der Verlust verringerte sich, eine nachhaltige Profitabilität wurde jedoch noch nicht erreicht.
Zusammenfassende Bewertung
Das Fünfjahresbild erfordert eine Abwägung von Stärken und Schwächen. Die stärksten Signale sind eine höhere operative Effizienz, ein stabiler Nettogewinn und eine größere Umsatzbasis. Die sichtbarsten Risiken sind Druck durch direkte Kosten und ein kleiner EBITDA-Puffer. Die weitere Richtung hängt von Umsatzwachstum, operativer Rentabilität und Nettogewinn ab.
Gewinn / Verlust Jährlich Nautilus
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung |
- | 40.7 M | 40 M | 155 M | 735 M | 94.4 M | 226 M | 394 M | 538 M | 609 M | 445 M | 265 M | 167 M | 74.1 M | - | - |
Anteile |
35.3 M | 31.6 M | 31 M | 30.4 M | 30 M | 29.7 M | 30.1 M | 30.7 M | 31 M | 31.3 M | 31.3 M | 31.1 M | 30.9 M | 30.7 M | 30.7 M | - |
Kurshistorie |
- | 1.29 | 1.29 | 5.1 | 24.5 | 3.18 | 7.51 | 12.8 | 17.4 | 19.5 | 14.2 | 8.52 | 5.41 | 2.41 | - | - |
Nettogewinn |
-90.4 M | -105 M | -22.4 M | 30.4 M | 59.8 M | -92.8 M | 14.7 M | 8.44 M | 34.2 M | 26.6 M | 18.8 M | 48 M | 16.9 M | 1.42 M | -22.8 M | - |
Umsatz |
206 M | 287 M | 590 M | 206 M | 189 M | 104 M | 115 M | 128 M | 406 M | 336 M | 274 M | 219 M | 194 M | 180 M | - | - |
Umsatzkosten |
156 M | 235 M | 441 M | 127 M | 324 M | 199 M | 215 M | 202 M | 195 M | 163 M | 134 M | 112 M | 103 M | 102 M | 91.7 M | - |
Bruttoertrag |
49.9 M | 52 M | 148 M | 79.1 M | 229 M | 111 M | 182 M | 62.4 M | 212 M | 173 M | 141 M | 106 M | 91 M | 78.5 M | 76.7 M | - |
Betriebsergebnis |
-89.7 M | -93.4 M | -25.3 M | 39.7 M | 77.8 M | -101 M | 20.8 M | 6.41 M | 53.4 M | 40.3 M | 30.2 M | 15.7 M | 10.6 M | 3.6 M | -9.57 M | - |
Zinsaufwendungen |
7.26 M | 3.8 M | 1.58 M | 214 K | 1.5 M | 980 K | 1.05 M | 1.55 M | 1.93 M | 22 K | 25 K | 36 K | -56 K | 466 K | 140 K | - |
EBITDA |
-78.5 M | -82.3 M | -16.7 M | 41.7 M | 87.3 M | -89.7 M | 29.7 M | 15 M | 61.3 M | 43.7 M | 34.2 M | 19.1 M | 13.9 M | 7.41 M | -2.94 M | - |
Betriebsaufwand |
140 M | 145 M | 174 M | 39.4 M | 151 M | 211 M | 161 M | 168 M | 158 M | 133 M | 110 M | 90.8 M | 80.4 M | 74.9 M | 86.3 M | - |
Allgemeine und Verwaltungsausgaben |
36.6 M | 42.5 M | 51.8 M | 12.1 M | 36.2 M | 30.2 M | 28.2 M | 27.1 M | 28.8 M | 21.4 M | 22.1 M | 18.7 M | 17.7 M | 17.1 M | 19.4 M | - |
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Gewinn / Verlust Vierteljährlich Nautilus
| 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteile |
36.4 M | 32.4 M | 31.5 M | 31.6 M | 31.4 M | 31.5 M | 31.2 M | 31 M | 30.7 M | 31.2 M | 31 M | 30.8 M | 30.4 M | 30.3 M | 30 M | 29.9 M | 29.8 M | 29.8 M | 29.7 M | 29.7 M | 29.6 M | 29.5 M | 30.2 M | 30.2 M | 30.3 M | 30.3 M | 30.7 M | 30.8 M | 30.7 M | 30.8 M | 31.1 M | 31.1 M | 31 M | 31 M | 31.3 M | 31.5 M | 31.4 M | 31.3 M | 31.3 M | 31.2 M | 31.2 M | 31.2 M | 31.1 M | 31.1 M | 30.9 M | 30.7 M | 30.9 M | 30.9 M | 30.7 M | 30.7 M | 30.7 M | 30.7 M | 30.7 M |
Nettogewinn |
-34.3 M | -4.92 M | -11.1 M | -13.2 M | -60.2 M | -11.1 M | -13.5 M | -4.6 M | 13.9 M | -13.5 M | -4.22 M | 13.9 M | 13.9 M | 28.9 M | 33.8 M | -5.11 M | 2.18 M | 3.49 M | -10.7 M | -78.9 M | -8.58 M | 1.36 M | 4.31 M | 928 K | 8.06 M | 8.44 M | 8.24 M | 2.49 M | 7.09 M | 11.6 M | 7.59 M | 3.53 M | 11.4 M | 9.72 M | 3.73 M | 2.42 M | 10.7 M | 10.4 M | 2.49 M | 557 K | 5.37 M | 8.55 M | 1.38 M | 32.9 M | 5.16 M | 13.6 M | 951 K | -164 K | 2.52 M | 3.17 M | -92 K | -3.27 M | 1.61 M |
Einnahmen |
67.6 M | 41.8 M | 98.1 M | 65.5 M | 54.8 M | 98.1 M | 147 M | 138 M | 185 M | 147 M | 470 M | 323 M | 206 M | 189 M | 155 M | 114 M | 93.7 M | 104 M | 61.7 M | 59 M | 84.4 M | 115 M | 91.1 M | 75.5 M | 115 M | 128 M | 88.1 M | 77 M | 113 M | 126 M | 80.8 M | 78.5 M | 121 M | 109 M | 70.7 M | 59.7 M | 96.2 M | 94.9 M | 59.1 M | 48.5 M | 71.9 M | 77.1 M | 46.3 M | 36.2 M | 59.2 M | 65 M | 38.1 M | 39.6 M | 51.3 M | 60 M | 37.4 M | 34.7 M | 48.3 M |
Umsatzkosten |
50.2 M | 33.1 M | 75.2 M | 54 M | 47.9 M | 75.2 M | 117 M | 95.9 M | 129 M | 117 M | 342 M | 225 M | 127 M | 111 M | 87.5 M | 66.8 M | 58.1 M | - | 42.6 M | 41.5 M | 48.6 M | - | 52.6 M | 41.8 M | 55.9 M | - | 46.8 M | 38.7 M | 51.5 M | - | 41.6 M | 36.7 M | 54.6 M | - | 34.5 M | 29 M | 42.4 M | - | 30.3 M | 23.8 M | 33.4 M | - | 24.5 M | 18.9 M | 28.5 M | - | 19.5 M | 22.4 M | 27.4 M | - | 21.6 M | 20.2 M | 26.2 M |
Bruttoertrag |
17.4 M | 8.65 M | 22.9 M | 11.5 M | 6.96 M | 22.9 M | 29.9 M | 42.1 M | 55.5 M | 29.9 M | 127 M | 97.6 M | 79.1 M | 77.9 M | 67.9 M | 47.4 M | 35.6 M | 38.2 M | 19.1 M | 17.5 M | 35.8 M | 50.7 M | 38.5 M | 33.6 M | 58.9 M | 62.4 M | 41.3 M | 38.4 M | 61.7 M | 64.1 M | 39.2 M | 41.9 M | 66.3 M | 52.5 M | 36.2 M | 30.7 M | 53.9 M | 48.5 M | 28.8 M | 24.8 M | 38.5 M | 36.7 M | 21.8 M | 17.3 M | 30.7 M | 31.4 M | 18.5 M | 17.2 M | 23.9 M | 26 M | 15.8 M | 14.5 M | 22.1 M |
Betriebsergebnis |
-32.8 M | -10.5 M | -10.3 M | -14.3 M | -51.2 M | -10.3 M | -19.3 M | -1.95 M | 17.9 M | -19.3 M | -3.4 M | 15.9 M | 39.7 M | 41.5 M | 44 M | -7.11 M | -560 K | 3.29 M | -8.25 M | -85.4 M | -10.2 M | 2.71 M | 6.16 M | 1.2 M | 10.7 M | 6.41 M | 13.4 M | 3.85 M | 12.7 M | 19.3 M | 8.21 M | 6.57 M | 19.3 M | 12.3 M | 6.39 M | 3.93 M | 17.6 M | 14.5 M | 4.28 M | 2.38 M | 9 M | 10.1 M | 1.34 M | -1.72 M | 5.99 M | 7.66 M | 698 K | -599 K | 2.83 M | 5.21 M | -713 K | -2.68 M | 1.78 M |
Zinsaufwendungen |
1.08 M | 2.47 M | 1.19 M | 595 K | 376 K | 1.19 M | 354 K | 481 K | 314 K | 354 K | 1.15 M | 795 K | 214 K | 280 K | 253 K | 338 K | 627 K | - | 293 K | 223 K | 205 K | - | 244 K | 268 K | 293 K | - | 377 K | 412 K | 444 K | - | 489 K | 514 K | 466 K | - | 6 K | 6 K | 5 K | - | 9 K | 5 K | 7 K | - | 10 K | 6 K | 9 K | - | 9 K | 3 K | -78 K | - | 116 K | 113 K | 119 K |
EBITDA |
-23.5 M | -7.38 M | -2.33 M | -9.56 M | -48.9 M | -7.13 M | -13.3 M | 2.03 M | 19.9 M | -17.3 M | 2.59 M | 19.9 M | 41.7 M | 43.6 M | 51.3 M | -1.65 M | 2.25 M | 3.29 M | -208 K | -80.2 M | -7.68 M | 2.71 M | 12.8 M | 5.67 M | 13.1 M | 6.41 M | 19.8 M | 8.37 M | 14.9 M | 19.3 M | 14 M | 10.5 M | 21.2 M | 12.3 M | 8.9 M | 5.65 M | 18.5 M | 14.5 M | 7.17 M | 4.21 M | 9.87 M | 10.1 M | 3.82 M | -80 K | 6.81 M | 7.66 M | 3.1 M | 929 K | 3.61 M | 5.21 M | 2.32 M | -596 K | 2.86 M |
Betriebsaufwand |
50.2 M | 19.2 M | 33.1 M | 25.8 M | 58.1 M | 33.1 M | 49.2 M | 44 M | 37.6 M | 49.2 M | 131 M | 81.6 M | 39.4 M | 36.4 M | 23.9 M | 54.5 M | 36.2 M | - | 27.3 M | 103 M | 46 M | - | 32.3 M | 32.4 M | 48.2 M | - | 28 M | 34.5 M | 49.1 M | - | 31 M | 35.3 M | 47 M | - | 29.8 M | 26.7 M | 36.3 M | - | 24.5 M | 22.4 M | 29.5 M | - | 20.4 M | 19.1 M | 24.7 M | - | 17.8 M | 17.8 M | 21.1 M | - | 16.5 M | 17.2 M | 20.3 M |
Allgemeine und Verwaltungsausgaben |
9.38 M | 8.89 M | 10.9 M | 11 M | 12.5 M | 10.9 M | 11.5 M | 16.4 M | 11.5 M | 11.5 M | 39.4 M | 27.9 M | 12.1 M | 10.4 M | 8.84 M | 9.32 M | 7.66 M | - | 6.73 M | 9.44 M | 7.66 M | - | 7.5 M | 6.33 M | 6.91 M | - | 6.3 M | 7.32 M | 7.49 M | - | 6.18 M | 7.2 M | 8.23 M | - | 5.5 M | 4.29 M | 5.58 M | - | 5.74 M | 4.96 M | 5.8 M | - | 4.91 M | 3.98 M | 4.95 M | - | 4.37 M | 4.29 M | 4.01 M | - | 4.13 M | 4.28 M | 4.69 M |
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Die Gewinn- und Verlustrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte eines Unternehmens Nautilus (neben der Bilanz und dem Kapitalflussrechnung). Sie zeigt, wie das Unternehmen Geld verdient und welche Ausgaben es hat:
- Wie viel Umsatz das Unternehmen erzielt hat
- Wie viel es für Produktion, Personal, Marketing, Steuern usw. ausgegeben hat
- Welcher Gewinn am Ende übrig geblieben ist
Die Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung hilft Investoren zu verstehen, ob das Unternehmen stabile und wachsende Gewinne erzielt, wie effektiv es seine Ausgaben kontrolliert und ob es in der Lage ist, zukünftig Einkommen zu generieren. Außerdem zeigt diese Analyse, wie das Unternehmen mit Krisen und wirtschaftlichen Zyklen umgeht und ermöglicht die Einschätzung des Potenzials für Kurssteigerungen und Dividendenausschüttungen.
Besonderheiten- Die Gewinn- und Verlustrechnung kann sowohl regelmäßige als auch einmalige Posten enthalten (zum Beispiel Gewinne aus dem Verkauf von Vermögenswerten). Für eine korrekte Analyse müssen die Kerndaten von Einmaleffekten getrennt werden.
- Oft veröffentlichen Unternehmen Zwischenberichte (z. B. Quartalsberichte), die eine schnellere Verfolgung der Entwicklung ermöglichen.
- Die gemeinsame Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung mit der Bilanz und der Kapitalflussrechnung liefert ein umfassendes Bild der finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
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