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ALLETE (ALE)
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ALLETE Gewinn / Verlust 2024-2011 | ALE
Kurzer Überblick über Umsatz und Gewinn von ALLETE
Der Vergleich umfasst einen finanziellen Zeithorizont von fünf Jahren. Der Umsatz von ALLETE veränderte sich von 1,5 Mrd. Dollar im Jahr 2018 auf 403 Mio. Dollar im Jahr 2023. Das kumulierte Ergebnis betrug −73,1 %, was rund −23,1 % pro Jahr entspricht. Die Erlöse folgten über die fünf Jahre einer rückläufigen Entwicklung.
Auf Ebene des Bruttogewinns bewegte sich das Ergebnis von $463 Mio. auf −$70,8 Mio., eine Veränderung von −115,3 %. Die Kostenbasis entwickelte sich ungünstiger als der Umsatztrend und belastete das Bruttoergebnis. Die Bruttomarge veränderte sich von 30,9 % auf −17,6 %. Die schwächere Bruttorentabilität mindert die Qualität des Umsatztrends.
Das EBITDA veränderte sich von 270 Mio. Dollar auf 295 Mio. Dollar (+9,4 %). Das EBITDA legte schneller zu als die Erlöse. Der Vergleich der Endpunkte ergibt EBITDA-Margen von 18 % und 73,2 %. Das Geschäft erzielte mehr EBITDA je Umsatzeinheit.
Über den Zeitraum verschob sich der Nettogewinn von 61,1 Mio. Dollar auf 51,5 Mio. Dollar (−15,7 %). Der Nettogewinn wuchs schneller als der Umsatz und deutet auf eine höhere Gesamteffizienz hin.
Die Veränderung der Marktkapitalisierung über fünf Jahre erreichte −4,5 %: von $3,4 Mrd. auf $3,3 Mrd.. Die Einschätzung der Anleger veränderte sich nur geringfügig.
Fazit
Im Fünfjahresbild überwiegen Anzeichen einer Verschlechterung. Zu den wichtigsten Stärken gehören ein positiver operativer Hebel. Die Gesamteinschätzung wird durch ein schwächerer Umsatztrend, eine niedrigere Bruttomarge und ein niedrigerer Nettogewinn begrenzt. Die weitere Richtung hängt von Umsatzwachstum, operativer Rentabilität und Nettogewinn ab.
Gewinn / Verlust Jährlich ALLETE
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung |
3.78 B | 3.29 B | 3.13 B | 3.24 B | 3.04 B | 3.87 B | 3.44 B | 3.12 B | 3.17 B | 2.56 B | 2.43 B | 1.96 B | 1.73 B | 1.45 B |
Anteile |
57.7 M | 57.3 M | 55.9 M | 52.4 M | 51.9 M | 51.6 M | 51.3 M | 50.8 M | 49.3 M | 48.3 M | 42.9 M | 39.7 M | 37.6 M | 35.3 M |
Kurshistorie |
65.5 | 57.4 | 56.1 | 61.9 | 58.6 | 75 | 67.1 | 61.4 | 53.6 | 41.8 | 43.1 | 36.5 | 32.4 | 27.8 |
Nettogewinn |
50.6 M | 51.5 M | 51.7 M | 61.9 M | 38.3 M | 49.7 M | 61.1 M | 41.4 M | 155 M | 141 M | 125 M | 105 M | 97.1 M | 93.8 M |
Umsatz |
- | 403 M | 426 M | 399 M | 1.17 B | 1.24 B | 1.5 B | 1.42 B | 1.34 B | 1.49 B | 1.14 B | 1.02 B | 961 M | 928 M |
Umsatzkosten |
- | 474 M | 183 M | 68.8 M | 66.7 M | 80.6 M | 218 M | 148 M | 137 M | 294 M | 77.9 M | 71.2 M | - | - |
Bruttoertrag |
- | - | - | - | 425 M | 435 M | 463 M | 464 M | 463 M | 468 M | 324 M | 271 M | 255 M | 622 M |
Betriebsergebnis |
38.1 M | 43.1 M | 33.7 M | 50 M | 23.7 M | 49.8 M | 64 M | 32.3 M | 217 M | 211 M | 189 M | 154 M | 155 M | 150 M |
Zinsaufwendungen |
23 M | 85 M | 22.4 M | 69.1 M | 65.6 M | 64.9 M | 67.9 M | 67.8 M | 70.3 M | 64.9 M | 54.8 M | 50.3 M | 45.5 M | 43.6 M |
EBITDA |
310 M | 295 M | 276 M | 282 M | 242 M | 252 M | 270 M | 210 M | 409 M | 417 M | 324 M | 271 M | 255 M | 240 M |
Betriebsaufwand |
- | - | - | - | 274 M | 255 M | 264 M | 234 M | 250 M | 221 M | 136 M | 117 M | 100 M | 472 M |
Allgemeine und Verwaltungsausgaben |
- | 345 M | 319 M | 259 M | 252 M | 264 M | 340 M | - | - | - | - | - | - | - |
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Gewinn / Verlust Vierteljährlich ALLETE
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteile |
58.1 M | 58 M | 57.9 M | - | 57.8 M | 57.7 M | 57.6 M | - | 57.4 M | 57.3 M | 57.3 M | - | 57.1 M | 56.1 M | 53.3 M | 53.2 M | 52.4 M | 52.2 M | 52.1 M | 52.1 M | 51.9 M | 51.8 M | 51.7 M | 51.7 M | 51.7 M | 51.6 M | 51.6 M | 51.5 M | 51.4 M | 51.3 M | 51.2 M | 51.1 M | 51 M | 50.9 M | 50.2 M | 49.6 M | 49.4 M | 49.3 M | 49.2 M | 49.1 M | 48.8 M | 48.6 M | 46.9 M | 45.9 M | 42.9 M | 42.1 M | 41.4 M | 41.4 M | 39.8 M | 39.4 M | 38.9 M | 39.4 M | 37.7 M | 37.3 M | 36.8 M | 37.5 M | 35.6 M | 35 M | 34.6 M |
Nettogewinn |
27.1 M | 31.9 M | 56.1 M | - | 45 M | 33 M | 50.7 M | - | 69.6 M | 40.7 M | 37.6 M | - | 26.8 M | 20.8 M | 46.5 M | 61.9 M | 24.1 M | 21.7 M | 43.4 M | 47.1 M | 38.8 M | 16.9 M | 64.5 M | 49.7 M | 31.2 M | 34.2 M | 70.5 M | 61.1 M | 30.7 M | 31.3 M | 51 M | 41.4 M | 44.9 M | 36.9 M | 49 M | 44.3 M | 40.3 M | 24.8 M | 45.9 M | 18.3 M | 60.4 M | 22.5 M | 39.9 M | 32.9 M | 41.6 M | 16.8 M | 33.5 M | 33 M | 25.2 M | 14 M | 32.5 M | 28.9 M | 29.4 M | 14.4 M | 24.4 M | 19.1 M | 20.5 M | 17 M | 37.2 M |
Einnahmen |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 M | 399 M | 345 M | 336 M | 339 M | 320 M | 294 M | 243 M | 312 M | 305 M | 288 M | 290 M | 357 M | 448 M | 348 M | 344 M | 358 M | 338 M | 362 M | 353 M | 366 M | 342 M | 350 M | 315 M | 334 M | 381 M | 462 M | 323 M | 320 M | 291 M | 289 M | 261 M | 296 M | - | 251 M | 5 M | 5.2 M | - | 4.9 M | 4.8 M | 4.6 M | - | 4.7 M | 4.6 M | 4.4 M |
Umsatzkosten |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 M | - | 15.2 M | 15.8 M | 16.8 M | - | 15.4 M | 16.3 M | 16.9 M | - | 14.7 M | 16.5 M | 30.6 M | - | 38.7 M | 37 M | 32.9 M | - | 36 M | 38.4 M | 31.5 M | - | 45.7 M | 32.5 M | 33.3 M | - | 150 M | 52.3 M | 31.2 M | - | 16.8 M | 18.9 M | 23.5 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis |
29.6 M | 18 M | 53 M | - | 45.3 M | 29.4 M | 47.3 M | - | 36 M | 53.5 M | 48.3 M | - | 33.4 M | 13.7 M | 53.4 M | 50 M | 31.1 M | 28.2 M | 42 M | 36.4 M | 41.6 M | 12.7 M | 60.2 M | 49.8 M | 37 M | 36.2 M | 56.8 M | 64 M | 43.3 M | 36.5 M | 57.4 M | 32.3 M | 68 M | 54 M | 71.6 M | 59.4 M | 51.8 M | 40.6 M | 65.2 M | 29.6 M | 85.2 M | 39.5 M | 56.4 M | 51.5 M | 60.8 M | 28.2 M | 48.3 M | 46.9 M | 38.4 M | 24.4 M | 44.4 M | 47.9 M | 45.6 M | 23.3 M | 38.4 M | 34.2 M | 38.9 M | 26.1 M | 50.8 M |
Zinsaufwendungen |
5.3 M | 5.2 M | 4.6 M | - | 5.5 M | 5.9 M | 8.6 M | - | 68.7 M | 2.5 M | 19.3 M | - | 18.4 M | 18.6 M | 18.3 M | - | 17.3 M | 17.4 M | 17.1 M | - | 16.3 M | 15.9 M | 15.7 M | - | 16.1 M | 16.3 M | 16.5 M | - | 17.6 M | 17.1 M | 16.9 M | - | 16.6 M | 16.7 M | 17.2 M | - | 18.7 M | 17.4 M | 16.9 M | - | 17.7 M | 16.2 M | 15.1 M | - | 13.2 M | 13.5 M | 12.8 M | - | 12.7 M | 12.8 M | 12.3 M | - | 12.3 M | 10.1 M | 11 M | - | 10.9 M | 11 M | 10.7 M |
EBITDA |
102 M | 91.2 M | 123 M | - | 116 M | 95.4 M | 112 M | - | 99.1 M | 116 M | 111 M | - | 92.1 M | 74.7 M | 115 M | 50 M | 88.6 M | 86.1 M | 100 M | 36.4 M | 95 M | 67.2 M | 114 M | 49.8 M | 86.5 M | 86.4 M | 109 M | 64 M | 94.8 M | 92.6 M | 103 M | 32.3 M | 119 M | 104 M | 122 M | 59.4 M | 101 M | 89.3 M | 113 M | 29.6 M | 128 M | 80.8 M | 95.4 M | 51.5 M | 94.2 M | 62.1 M | 80.5 M | 46.9 M | 125 M | 81.3 M | 72.6 M | 47.9 M | 120 M | 72.7 M | 63 M | 34.2 M | 106 M | 70.5 M | 73.1 M |
Betriebsaufwand |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.1 M | 66.7 M | 76.2 M | - | 80.3 M | 86.8 M | 86.5 M | - | 81.1 M | 85.9 M | 84.4 M | - | 80.8 M | 82 M | 78.1 M | - | 81.3 M | 85.4 M | 79.7 M | - | 65.7 M | 74.3 M | 74.3 M | - | 103 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Die Gewinn- und Verlustrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte eines Unternehmens ALLETE (neben der Bilanz und dem Kapitalflussrechnung). Sie zeigt, wie das Unternehmen Geld verdient und welche Ausgaben es hat:
- Wie viel Umsatz das Unternehmen erzielt hat
- Wie viel es für Produktion, Personal, Marketing, Steuern usw. ausgegeben hat
- Welcher Gewinn am Ende übrig geblieben ist
Die Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung hilft Investoren zu verstehen, ob das Unternehmen stabile und wachsende Gewinne erzielt, wie effektiv es seine Ausgaben kontrolliert und ob es in der Lage ist, zukünftig Einkommen zu generieren. Außerdem zeigt diese Analyse, wie das Unternehmen mit Krisen und wirtschaftlichen Zyklen umgeht und ermöglicht die Einschätzung des Potenzials für Kurssteigerungen und Dividendenausschüttungen.
Besonderheiten- Die Gewinn- und Verlustrechnung kann sowohl regelmäßige als auch einmalige Posten enthalten (zum Beispiel Gewinne aus dem Verkauf von Vermögenswerten). Für eine korrekte Analyse müssen die Kerndaten von Einmaleffekten getrennt werden.
- Oft veröffentlichen Unternehmen Zwischenberichte (z. B. Quartalsberichte), die eine schnellere Verfolgung der Entwicklung ermöglichen.
- Die gemeinsame Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung mit der Bilanz und der Kapitalflussrechnung liefert ein umfassendes Bild der finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
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