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The AZEK Company (AZEK)
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The AZEK Company Gewinn / Verlust 2024-2011 | AZEK
Kurzer Überblick über Gewinn und Verlust von The AZEK Company
Der Überblick verfolgt die Veränderungen über einen Fünfjahreszeitraum. Der Umsatz von The AZEK Company veränderte sich von 166 Mio. Dollar im Jahr 2019 auf 1,4 Mrd. Dollar im Jahr 2024. Über den gesamten Zeitraum bewegten sich die Erlöse um +768,1 %; die durchschnittliche Jahresrate lag bei 54,1 %. Die jährliche Wachstumsrate zeigt einen außergewöhnlich starken Umsatztrend.
Der Bruttogewinn lag zu Beginn bei 51,3 Mio. Dollar und am Ende bei 542 Mio. Dollar (+956,3 %). Die Kostenbasis entwickelte sich langsamer als der Umsatz und stützte damit die Marge. Der Vergleich der Endpunkte ergibt Bruttomargen von 30,9 % und 37,6 %. Die Margenentwicklung spricht für eine günstigere Umsatz- und Kostenstruktur.
Über den Zeitraum verschob sich das EBITDA von 153 Mio. Dollar auf 341 Mio. Dollar, eine Veränderung von +123 %. Die Umsatzentwicklung übertrug sich nicht in vergleichbarer Weise auf das EBITDA. Die EBITDA-Marge veränderte sich von 92,1 % auf 23,7 %. Kostendruck verringerte die operative Rentabilität.
Über die fünf Jahre verschob sich das Nettoergebnis von −$9,8 Mio. auf $153 Mio.. Die Entwicklung drehte von einem Verlust zu einem positiven Ergebnis.
Zusammenfassende Bewertung
Das Fünfjahresbild erfordert eine Abwägung von Stärken und Schwächen. Die positive Seite wird durch eine bessere Bruttorentabilität, ein steigender Nettogewinn und steigende Erlöse gestützt. Die wichtigsten Risikobereiche sind eine schwächere operative Effizienz. Anleger sollten Margen, Kosten und Gewinnqualität weiterhin beobachten.
Gewinn / Verlust Jährlich The AZEK Company
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung |
7.02 B | 5.03 B | 2.85 B | 4.55 B | 5.33 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anteile |
146 M | 150 M | 154 M | 154 M | 121 M | 108 M | 108 M | - | - | - | - | - | - | - |
Kurshistorie |
48.2 | 33.5 | 18.6 | 29.5 | 44.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettogewinn |
153 M | 62.4 M | 67.2 M | 12.8 M | 10.1 M | -9.85 M | -19.3 M | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatz |
1.44 B | 1.37 B | 1.36 B | 260 M | 212 M | 166 M | 137 M | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzkosten |
900 M | 940 M | 957 M | 176 M | 603 M | 541 M | 480 M | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoertrag |
542 M | 430 M | 399 M | 83.4 M | 73 M | 51.3 M | 40.9 M | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis |
212 M | 124 M | 118 M | 20.3 M | -21.7 M | 59.1 M | 52.4 M | - | - | - | - | - | - | - |
Zinsaufwendungen |
56.5 M | 43.6 M | 25 M | 20.3 M | 71.2 M | 83.2 M | 68.7 M | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA |
341 M | 256 M | 237 M | 122 M | 78 M | 153 M | 130 M | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsaufwand |
- | - | - | - | - | 193 M | 149 M | - | - | - | - | - | - | - |
Allgemeine und Verwaltungsausgaben |
328 M | 305 M | 280 M | 63.2 M | 308 M | 184 M | 145 M | - | - | - | - | - | - | - |
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Gewinn / Verlust Vierteljährlich The AZEK Company
| 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteile |
144 M | 143 M | 143 M | 145 M | 145 M | 146 M | 147 M | 150 M | 150 M | 151 M | 151 M | - | 153 M | 155 M | 154 M | - | 154 M | 154 M | 153 M | 114 M | 119 M | 153 M | 108 M | 108 M | 108 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettogewinn |
54.3 M | 18.1 M | 18.1 M | 50.1 M | 50.1 M | 49.8 M | 25.1 M | 34.9 M | 34.6 M | 18.2 M | -25.8 M | - | 27.5 M | 35.8 M | 16.7 M | 38.6 M | 21.8 M | 22.6 M | 10.1 M | -64.4 M | -52.1 M | 10.2 M | -9.85 M | -920 K | 1.51 M | -1.52 M | -19.3 M | -4.56 M | -10.2 M | 9.07 M | 12.5 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Einnahmen |
452 M | 285 M | 285 M | 434 M | 434 M | 418 M | 240 M | 388 M | 388 M | 378 M | 216 M | - | 395 M | 396 M | 260 M | 346 M | 327 M | 293 M | 212 M | 264 M | 224 M | 212 M | 166 M | 216 M | 221 M | 220 M | 137 M | 191 M | 184 M | 201 M | 105 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzkosten |
285 M | 182 M | 182 M | 270 M | 270 M | 261 M | 150 M | 255 M | 256 M | 267 M | 169 M | - | 269 M | 274 M | 171 M | - | 221 M | 195 M | 139 M | 430 M | 149 M | 139 M | 115 M | 395 M | 146 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoertrag |
168 M | 104 M | 104 M | 164 M | 164 M | 157 M | 90.6 M | 132 M | 132 M | 111 M | 47.6 M | - | 126 M | 122 M | 88.6 M | 112 M | 107 M | 97.8 M | 73 M | 90.3 M | 75.1 M | 73 M | 51.3 M | 69.5 M | 75.4 M | 67.4 M | 40.9 M | 56 M | 51.4 M | 65.2 M | 29.5 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis |
79.4 M | 27.2 M | 27.2 M | 75.8 M | 75.8 M | 74 M | 11.2 M | 58.6 M | 58.3 M | 36.4 M | -25.9 M | - | 47.6 M | 51.6 M | 25.4 M | - | 34.8 M | 36.5 M | 19.5 M | 40.3 M | 7.97 M | 19.7 M | 5.91 M | 39.1 M | 23.2 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zinsaufwendungen |
-7.35 M | 9.59 M | 9.59 M | 12.2 M | 12.2 M | -8.9 M | 12 M | 11.5 M | 11.5 M | 10.8 M | 9.3 M | - | 10.6 M | 4.01 M | 4.15 M | - | 4.22 M | 6.35 M | 6.03 M | 64.9 M | 25.1 M | 6.2 M | 19.8 M | 63.2 M | 21.4 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA |
113 M | 60.3 M | 60.3 M | 108 M | 108 M | 106 M | 43.2 M | 91.6 M | 91.3 M | 68.8 M | 7.98 M | - | 77.3 M | 80.7 M | 53.5 M | - | 60.5 M | 61.8 M | 43.8 M | 116 M | 34.6 M | 44 M | 30.1 M | 109 M | 46.4 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allgemeine und Verwaltungsausgaben |
88.3 M | 74.9 M | 74.9 M | 88.6 M | 88.6 M | 83.2 M | 77.2 M | 73.6 M | 72.5 M | 74.2 M | 73.4 M | - | 78.7 M | 70.8 M | 63.2 M | - | 70.3 M | 60.2 M | 53.4 M | 158 M | 65.2 M | 53 M | 43.5 M | 137 M | 50.2 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Die Gewinn- und Verlustrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte eines Unternehmens The AZEK Company (neben der Bilanz und dem Kapitalflussrechnung). Sie zeigt, wie das Unternehmen Geld verdient und welche Ausgaben es hat:
- Wie viel Umsatz das Unternehmen erzielt hat
- Wie viel es für Produktion, Personal, Marketing, Steuern usw. ausgegeben hat
- Welcher Gewinn am Ende übrig geblieben ist
Die Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung hilft Investoren zu verstehen, ob das Unternehmen stabile und wachsende Gewinne erzielt, wie effektiv es seine Ausgaben kontrolliert und ob es in der Lage ist, zukünftig Einkommen zu generieren. Außerdem zeigt diese Analyse, wie das Unternehmen mit Krisen und wirtschaftlichen Zyklen umgeht und ermöglicht die Einschätzung des Potenzials für Kurssteigerungen und Dividendenausschüttungen.
Besonderheiten- Die Gewinn- und Verlustrechnung kann sowohl regelmäßige als auch einmalige Posten enthalten (zum Beispiel Gewinne aus dem Verkauf von Vermögenswerten). Für eine korrekte Analyse müssen die Kerndaten von Einmaleffekten getrennt werden.
- Oft veröffentlichen Unternehmen Zwischenberichte (z. B. Quartalsberichte), die eine schnellere Verfolgung der Entwicklung ermöglichen.
- Die gemeinsame Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung mit der Bilanz und der Kapitalflussrechnung liefert ein umfassendes Bild der finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
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