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TelegramРКК Энергия Gewinn / Verlust 2025-2005 | RKKE
Kurzer Überblick über die Finanzergebnisse von РКК Энергия
Die Kennzahlen werden über einen Zeitraum von fünf Jahren verglichen. Laut den Zahlen von РКК Энергия veränderte sich der Umsatz über fünf Jahre von 41,6 Mrd. Rubel auf 60,4 Mrd. Rubel. Die Veränderung über fünf Jahre erreichte +45,2 %, während die CAGR bei 7,7 % lag. Dies entspricht einem moderaten Geschäftswachstum.
Das EBITDA veränderte sich von −1,3 Mrd. Rubel auf 658 Mio. Rubel (+152,3 %). Zusätzlicher Umsatz wurde effizient in EBITDA umgewandelt. Auf Ebene der operativen Marge bewegte sich der Wert von −3 % auf 1,1 %. Der gestiegene EBITDA-Anteil ist ein positives Signal.
Das finanzielle Nettoergebnis veränderte sich von −6,1 Mio. Rubel auf 1,3 Mrd. Rubel. Die Entwicklung drehte von einem Verlust zu einem positiven Ergebnis.
Die Marktkapitalisierung veränderte sich von 7,6 Mrd. Rubel auf 30 Mrd. Rubel (+292,4 %). Der Finanztrend war stärker als die Marktbewertung.
Gesamtfazit
Die Kennzahlen bewegen sich nicht alle in dieselbe Richtung. Die konstruktive Einschätzung stützt sich auf Umsatzwachstum, ein positiver operativer Hebel und eine bessere Nettorentabilität. Vorsicht ist wegen eine begrenzte operative Rentabilität angebracht. Die weitere Richtung hängt von Umsatzwachstum, operativer Rentabilität und Nettogewinn ab.
Gewinn / Verlust Jährlich РКК Энергия
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue |
60.4 B | 50.2 B | 50.2 B | 46.8 B | - | 41.6 B | 49.6 B | 40.4 B | 42.4 B | 36.2 B | 38.5 B | 25 B | 28.4 B | 22.1 B | 20.5 B | 22.8 B | 19.3 B | 13.3 B | 12.5 B | 9.84 B | 7.67 B |
Cost Of Revenue |
- | - | - | - | - | 32.2 B | 38.5 B | 31.2 B | 38.7 B | 29.1 B | 36.5 B | 23.7 B | 27.4 B | 20.5 B | 18.8 B | 20.8 B | 16.4 B | 10.9 B | 10.9 B | 7.82 B | 5.76 B |
Gross Profit |
- | - | - | - | - | 9.44 B | 11.1 B | 9.21 B | 3.65 B | 7.08 B | 1.98 B | 1.3 B | 1.03 B | 1.62 B | 1.78 B | 2.01 B | 2.83 B | 2.38 B | 1.62 B | 2.02 B | 1.91 B |
Gross Profit Ratio |
- | - | - | - | - | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.09 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.21 | 0.25 |
General and Administrative Expenses |
22 B | 20 B | 18.3 B | 16 B | - | 2.11 B | 1.2 B | 1.09 B | - | 6 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Selling And Marketing Expenses |
- | - | - | - | - | 200 M | 214 M | 133 M | 162 M | 229 M | 346 M | 251 M | 292 M | 269 M | - | - | - | - | - | - | - |
Selling General And Administrative Expenses |
- | - | - | - | - | 6.59 B | 1.42 B | 1.22 B | 162 M | 6.7 B | 346 M | 251 M | 292 M | 269 M | - | - | 27.1 M | - | 41.1 M | 21.9 M | 839 M |
Other Expenses |
- | - | - | - | - | -2.9 B | 7.18 B | 8.08 B | -164 M | -10.6 B | -493 M | 1.05 B | -232 M | -419 M | -94.6 M | -1.17 B | - | - | - | - | - |
Operating Expenses |
3.09 B | 4.36 B | 3.27 B | 3.1 B | - | 12.3 B | 8.6 B | 15.5 B | 1.03 B | 3.17 B | 2.47 B | 1.3 B | 644 M | 366 M | -94.6 M | -1.17 B | 27.1 M | - | 41.1 M | 21.9 M | 839 M |
Cost And Expenses |
- | - | - | - | - | 44.4 B | 47.1 B | 46.8 B | 39.7 B | 32.3 B | 39 B | 25 B | 28 B | 20.9 B | 18.8 B | 20.8 B | -16.5 B | -10.9 B | -10.9 B | -7.84 B | -6.6 B |
Interest Expense |
1.41 B | 1.23 B | 1.14 B | 1.21 B | - | 1.83 B | 518 M | 1.8 B | 1.06 B | - | 500 M | 320 M | 258 M | 393 M | 226 M | 250 M | 677 M | 713 M | 789 M | 486 M | 347 M |
Depreciation And Amortization |
1 B | 1.1 B | 1.1 B | 1.3 B | - | 1.26 B | 1.31 B | 1.68 B | 1.66 B | 1.93 B | 1.42 B | - | 273 M | -206 M | 117 M | -905 M | -962 M | -997 M | -333 M | -481 M | -467 M |
EBITDA |
658 M | 1.39 B | 2.23 B | 3.02 B | - | -1.26 B | 3.55 B | 3.81 B | 4.98 B | 2.32 B | 1.65 B | -335 M | 664 M | 1.49 B | 1.9 B | 1.11 B | 1.84 B | 1.38 B | 1.24 B | 1.52 B | 607 M |
EBITDA Ratio |
0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | - | -0.03 | 0.07 | -0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.08 |
Operating Income |
-377 M | 315 M | 2.11 B | 1.75 B | - | -2.85 B | 1.82 B | 1.66 B | 2.63 B | 3.91 B | -493 M | -1.28 B | 390 M | 1.25 B | 1.78 B | 2.01 B | 2.8 B | 2.38 B | 1.58 B | 2 B | 1.07 B |
Operating Income Ratio |
-0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | - | -0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | -0.01 | -0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.2 | 0.14 |
Income Before Tax |
1.33 B | 511 M | 342 M | 1.74 B | - | -6.37 B | 548 M | 194 M | 2.21 B | 1.6 B | 1.34 B | -655 M | 733 M | 1.09 B | 1.67 B | 856 M | 1.17 B | 671 M | 454 M | 1.03 B | 260 M |
Income Before Tax Ratio |
- | - | - | - | - | -0.15 | 0.01 | 0.0 | 0.05 | 44.1 | 0.03 | -0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.1 | 0.03 |
Income Tax Expense |
- | - | - | - | - | -625 M | 38.7 M | 1.36 B | 974 M | 238 M | 755 M | 380 M | 317 M | 336 M | 424 M | 419 M | 342 M | 386 M | 256 M | 392 M | 231 M |
Net Income Ratio |
0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | - | -0.15 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | -0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.0 |
Earnings Per Share, EPS |
720 | 282 | 186 | 944 | - | -5.52 K | 552 | 781 | 1.18 K | 1.7 K | 330 | -805 | 317 | 579 | 950 | 466 | 1.46 K | 254 | 176 | 569 | 25.7 |
EPS Diluted |
720 | 282 | 186 | 944 | - | -5.43 K | 542 | 766 | 1.18 K | 1.7 K | 330 | -805 | 317 | 579 | 950 | 466 | - | 254 | 176 | 569 | 25.7 |
Weighted Average Shares Outstanding |
1.84 M | 1.81 M | 1.84 M | 1.84 M | 1.84 M | 1.04 M | 923 K | 1.02 M | 1.02 M | 2.41 M | 1.29 M | 1.29 M | 1.29 M | 1.29 M | 1.29 M | 939 K | 1.12 M | 1.12 M | 1.12 M | 1.12 M | 1.12 M |
Alle Zahlen in RUB-Währung
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte eines Unternehmens РКК Энергия (neben der Bilanz und dem Kapitalflussrechnung). Sie zeigt, wie das Unternehmen Geld verdient und welche Ausgaben es hat:
- Wie viel Umsatz das Unternehmen erzielt hat
- Wie viel es für Produktion, Personal, Marketing, Steuern usw. ausgegeben hat
- Welcher Gewinn am Ende übrig geblieben ist
Die Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung hilft Investoren zu verstehen, ob das Unternehmen stabile und wachsende Gewinne erzielt, wie effektiv es seine Ausgaben kontrolliert und ob es in der Lage ist, zukünftig Einkommen zu generieren. Außerdem zeigt diese Analyse, wie das Unternehmen mit Krisen und wirtschaftlichen Zyklen umgeht und ermöglicht die Einschätzung des Potenzials für Kurssteigerungen und Dividendenausschüttungen.
Besonderheiten- Die Gewinn- und Verlustrechnung kann sowohl regelmäßige als auch einmalige Posten enthalten (zum Beispiel Gewinne aus dem Verkauf von Vermögenswerten). Für eine korrekte Analyse müssen die Kerndaten von Einmaleffekten getrennt werden.
- Oft veröffentlichen Unternehmen Zwischenberichte (z. B. Quartalsberichte), die eine schnellere Verfolgung der Entwicklung ermöglichen.
- Die gemeinsame Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung mit der Bilanz und der Kapitalflussrechnung liefert ein umfassendes Bild der finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
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