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USD Partners LP Gewinn / Verlust 2022-2011 | USDP
Kurzer Überblick über die Finanzentwicklung von USD Partners LP
Die Kennzahlen werden über einen Zeitraum von fünf Jahren verglichen. Laut den Zahlen von USD Partners LP veränderte sich der Umsatz über fünf Jahre von 109 Mio. Dollar auf 20,6 Mio. Dollar. Insgesamt veränderte sich der Umsatz um −81 %, entsprechend einer annualisierten Rate von etwa −28,3 %. Der Umsatz beendete den Zeitraum mit einem anhaltenden Abwärtstrend.
Das EBITDA lag zu Beginn bei $51,6 Mio. und am Ende bei $22,2 Mio. (−57 %). Das EBITDA wuchs schneller als der Umsatz und deutet auf einen positiven operativen Hebel hin. Die EBITDA-Marge lag zu Beginn bei 47,4 % und am Ende bei 107,6 %. Das Geschäft erzielte mehr EBITDA je Umsatzeinheit.
Über die fünf Jahre verschob sich das Nettoergebnis von 21,3 Mio. Dollar auf −3,2 Mio. Dollar. Der Wechsel vom Gewinn zum Verlust zeigt eine deutliche Verschlechterung der Gesamteffizienz.
Gesamtfazit
Das Fünfjahresbild erfordert eine Abwägung von Stärken und Schwächen. Die stärksten Signale sind eine verbesserte EBITDA-Marge. Die sichtbarsten Risiken sind eine sinkende Nettorentabilität und begrenztes Erlöswachstum. Die nächsten Berichtsperioden werden zeigen, ob Umsatz, Margen und Gesamtrentabilität gestärkt werden können.
Gewinn / Verlust Jährlich USD Partners LP
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung |
- | - | - | 243 M | 243 M | 201 M | 217 M | 80.3 M | 39.7 M | - | - | - |
Anteile |
- | - | - | 24.1 M | 21.6 M | 17.9 M | 13.9 M | 10.4 M | 3.04 M | - | - | - |
Kurshistorie |
3.08 | 5.09 | 2.98 | 7.53 | 6.96 | 6.59 | 8.35 | 3.35 | 6.12 | - | - | - |
Nettogewinn |
-3.21 M | 4.29 M | -19.3 M | 6.52 M | 21.1 M | 21.3 M | 25.6 M | 17.7 M | -7.68 M | -4.63 M | 461 M | - |
Umsatz |
20.6 M | 33.9 M | 170 M | 114 M | 119 M | 109 M | 113 M | 81.8 M | 36.1 M | 26.3 M | 24.9 M | - |
Bruttoertrag |
- | - | - | 76.1 M | 74.8 M | 69.9 M | 75.9 M | 43 M | 14.1 M | 5.93 M | 6.37 M | - |
Betriebsergebnis |
2.57 M | 4.78 M | -5.61 M | 20.6 M | 29.4 M | 29.5 M | 34.5 M | 22.5 M | 647 K | 1.47 M | 3.13 M | - |
Zinsaufwendungen |
10.7 M | 6.99 M | 10.1 M | 12 M | 11.4 M | 9.92 M | 9.85 M | 4.43 M | 4.86 M | 3.24 M | 2.05 M | - |
EBITDA |
22.2 M | 27.9 M | 16.9 M | 41.3 M | 50.6 M | 51.6 M | 57.6 M | 28.6 M | 3.28 M | 1.97 M | 3.62 M | - |
Betriebsaufwand |
18.1 M | 29.1 M | 176 M | 34.8 M | 24.3 M | 18.3 M | 18.4 M | 14.4 M | 10.8 M | 4.46 M | 3.24 M | - |
Allgemeine und Verwaltungsausgaben |
25.8 M | 70.7 M | 48.4 M | 34.8 M | 24.3 M | 18.3 M | 18.4 M | 14.4 M | 10.8 M | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Gewinn / Verlust Vierteljährlich USD Partners LP
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettogewinn |
-2.8 M | 4.64 M | 1.98 M | - | -69.4 M | 3.8 M | 7.47 M | - | 4.13 M | 6.72 M | 7.33 M | - | 6.24 M | 1.19 M | -33.8 M | 2.14 M | 2.11 M | 951 K | 1.32 M | 1.89 M | 5.93 M | 6.71 M | 6.6 M | 2.35 M | 5.28 M | 8.64 M | 5.06 M | 3.96 M | 12.8 M | 5.24 M | 2.15 M | 6.68 M | 6.32 M | 2.65 M | 2.04 M | -1.08 M | -1.36 M | -4.39 M | -846 K | 6 K | 328 K | 2.28 M | 3.78 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Einnahmen |
11.1 M | 19.5 M | 21.1 M | - | 21.5 M | 33.7 M | 35.8 M | - | 35.4 M | 33.5 M | 30.6 M | - | 31.3 M | 27.4 M | 30.2 M | 29.6 M | 29.9 M | 26.8 M | 27.4 M | 30.3 M | 29.6 M | 29.6 M | 29.7 M | 26.9 M | 27 M | 27.1 M | 27.9 M | 28.6 M | 28.3 M | 27.9 M | 26.4 M | 26.1 M | 21.8 M | 20.4 M | 13.5 M | 12.2 M | 8 K | 5.44 M | 5.48 M | 7.79 M | 5.13 M | 5.32 M | 8.06 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis |
-579 K | 4.42 M | 8.01 M | - | -72.5 M | 5.21 M | 5 M | - | 5.62 M | 9.15 M | 6.13 M | - | 8.9 M | 5 M | -29.5 M | 4.32 M | 5.73 M | 5.18 M | 5.41 M | 6.37 M | 7.82 M | 8.25 M | 7.01 M | 4.11 M | 7.22 M | 9.12 M | 9.04 M | 6.2 M | 9.5 M | 9.42 M | 7.52 M | 8.83 M | 7.05 M | 5.81 M | 765 K | 396 K | 2.02 M | -1.78 M | 8 K | 527 K | 115 K | 318 K | 509 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zinsaufwendungen |
4.93 M | 4.48 M | 4.44 M | - | 3.13 M | 2.1 M | 1.5 M | - | 1.57 M | 1.59 M | 1.74 M | - | 2.04 M | 2.26 M | 2.74 M | - | 3 M | 2.98 M | 3.19 M | - | 2.83 M | 2.71 M | 2.48 M | - | 2.39 M | 2.51 M | 2.61 M | - | 2.57 M | 2.53 M | 2.18 M | - | 923 K | 995 K | 992 K | - | 1.52 M | 1.04 M | 943 K | - | 880 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA |
734 K | 6.14 M | 9.92 M | - | -66.7 M | 11 M | 10.8 M | - | 11.5 M | 14.7 M | 11.6 M | - | 14.3 M | 10.2 M | -24.1 M | 4.32 M | 11 M | 10.5 M | 10.1 M | 6.37 M | 13.1 M | 13.5 M | 12.3 M | 4.11 M | 12.5 M | 14.1 M | 14 M | 6.2 M | 14.4 M | 14.3 M | 12.4 M | 8.83 M | 8.11 M | 6.9 M | 1.86 M | 396 K | 3.11 M | -1.65 M | 134 K | 527 K | 240 K | 318 K | 509 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsaufwand |
11.7 M | 15 M | 13.1 M | - | 93.9 M | 28.5 M | 30.8 M | - | 29.8 M | 24.4 M | 24.5 M | - | 22.4 M | 22.4 M | 59.7 M | 25.3 M | 24.2 M | 21.6 M | 22 M | 24 M | 21.8 M | 21.3 M | 22.7 M | 22.8 M | 19.8 M | 18 M | 18.8 M | 22.4 M | 18.8 M | 18.5 M | 18.8 M | 17.2 M | 14.7 M | 14.6 M | 12.7 M | 11.8 M | 11 M | 7.22 M | 5.48 M | 7.26 M | 5.02 M | 5 M | 7.55 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allgemeine und Verwaltungsausgaben |
3.79 M | 4.15 M | 6.58 M | - | 4.95 M | 7.4 M | 8.75 M | - | 7.96 M | 4.04 M | 4.73 M | - | 4.24 M | 4.46 M | 5.17 M | - | 4.35 M | 4.95 M | 4.93 M | - | 4.36 M | 2.46 M | 2.99 M | - | 2.22 M | 2.36 M | 2.32 M | - | 2.5 M | 2.07 M | 2.89 M | - | 2.59 M | 2.23 M | 2.22 M | - | 2.02 M | 1.47 M | 534 K | - | 1.84 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte eines Unternehmens USD Partners LP (neben der Bilanz und dem Kapitalflussrechnung). Sie zeigt, wie das Unternehmen Geld verdient und welche Ausgaben es hat:
- Wie viel Umsatz das Unternehmen erzielt hat
- Wie viel es für Produktion, Personal, Marketing, Steuern usw. ausgegeben hat
- Welcher Gewinn am Ende übrig geblieben ist
Die Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung hilft Investoren zu verstehen, ob das Unternehmen stabile und wachsende Gewinne erzielt, wie effektiv es seine Ausgaben kontrolliert und ob es in der Lage ist, zukünftig Einkommen zu generieren. Außerdem zeigt diese Analyse, wie das Unternehmen mit Krisen und wirtschaftlichen Zyklen umgeht und ermöglicht die Einschätzung des Potenzials für Kurssteigerungen und Dividendenausschüttungen.
Besonderheiten- Die Gewinn- und Verlustrechnung kann sowohl regelmäßige als auch einmalige Posten enthalten (zum Beispiel Gewinne aus dem Verkauf von Vermögenswerten). Für eine korrekte Analyse müssen die Kerndaten von Einmaleffekten getrennt werden.
- Oft veröffentlichen Unternehmen Zwischenberichte (z. B. Quartalsberichte), die eine schnellere Verfolgung der Entwicklung ermöglichen.
- Die gemeinsame Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung mit der Bilanz und der Kapitalflussrechnung liefert ein umfassendes Bild der finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Berichte über Gewinne und Verluste anderer Aktien der Eisenbahnen
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Kelso Technologies
KIQ
|
- | 3.85 % | $ 14.3 M |  Canada |
 |
Мостотрест
MSTT
|
- | - | - |  Russia |
 |
Kansas City Southern
KSU
|
- | -0.95 % | $ 26.3 B |  USA |
 |
Объединённая вагонная компания
UWGN
|
- | - | - | Russia |
 |
Объединённая вагонная компания
VLHZ
|
- | - | - | Russia |
 |
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation
WAB
|
$ 302.5 | 1.51 % | $ 51.6 B | USA |
 |
CSX Corporation
CSX
|
$ 53.23 | 0.8 % | $ 99.5 B | USA |
 |
FreightCar America
RAIL
|
$ 8.4 | 0.72 % | $ 267 M | USA |
 |
Canadian Pacific Railway Limited
CP
|
$ 92.36 | 0.04 % | $ 84.6 B | Canada |
 |
Canadian National Railway Company
CNI
|
$ 129.48 | -0.84 % | $ 79.2 B | Canada |
 |
L.B. Foster Company
FSTR
|
$ 42.4 | -0.73 % | $ 440 M | USA |
 |
The Greenbrier Companies
GBX
|
$ 52.12 | 1.09 % | $ 1.62 B | USA |
 |
Trinity Industries
TRN
|
$ 37.41 | 1.74 % | $ 3.02 B | USA |
 |
Union Pacific Corporation
UNP
|
$ 307.32 | 0.98 % | $ 183 B | USA |
 |
Norfolk Southern Corporation
NSC
|
$ 350.66 | 0.72 % | $ 78.9 B | USA |