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Archrock Gewinn / Verlust 2025-2007 | AROC
Kurzer Überblick über die Finanzergebnisse von Archrock
Der Überblick verfolgt die Veränderungen über einen Fünfjahreszeitraum. Bei Archrock lag der Umsatz 2020 bei 875 Mio. Dollar und erreichte bis 2025 1,5 Mrd. Dollar. Das kumulierte Ergebnis betrug +70,3 %, was rund 11,2 % pro Jahr entspricht. Die Entwicklung zeigt eine spürbare Ausweitung des Geschäfts.
Der Bruttogewinn lag zu Beginn bei 498 Mio. Dollar und am Ende bei 724 Mio. Dollar (+45,4 %). Die Umsatzkosten entwickelten sich günstiger als die Erlöse und stützten die Bruttorentabilität. Die Bruttomarge veränderte sich von 56,9 % auf 48,6 %. Der Margenrückgang spiegelt eine ungünstigere Umsatz- und Kostenstruktur wider.
Das EBITDA-Ergebnis über fünf Jahre veränderte sich um +32,9 %: von $193 Mio. auf $257 Mio.. Die Umsatzentwicklung übertrug sich nicht in vergleichbarer Weise auf das EBITDA. Auf Ebene der operativen Marge bewegte sich der Wert von 22,1 % auf 17,2 %. Der Margenrückgang deutet auf eine schwächere operative Effizienz hin.
Der Nettogewinn bewegte sich von −68,4 Mio. Dollar zu Beginn auf 322 Mio. Dollar am Ende. Das Geschäft verließ die Verlustzone und beendete den Zeitraum mit einem Gewinn.
Der Marktwert des Geschäfts bewegte sich von $1,2 Mrd. auf $6,2 Mrd., beziehungsweise um +410,8 %. Die Marktkapitalisierung wuchs langsamer als die zugrunde liegenden Ergebnisse.
Gesamtfazit
Die Ergebnisse ergeben ein uneinheitliches Bild ohne ein dominierendes Signal. Die stärksten Signale sind ein steigender Nettogewinn und Umsatzwachstum. Die wichtigsten Risikobereiche sind Druck durch direkte Kosten und eine schwächere operative Effizienz. Künftige Berichte sollten anhand von Umsatzdynamik, Margen und der Umwandlung von Erlösen in Nettogewinn beurteilt werden.
Gewinn / Verlust Jährlich Archrock
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung |
6.17 B | 4.25 B | 2.85 B | 1.49 B | 1.24 B | 1.21 B | 1.18 B | 1.07 B | 668 M | 983 M | 411 M | 1.8 B | 2.26 B | 1.47 B | 594 M | 1.49 B | 1.3 B | 4.66 B | - |
Anteile |
174 M | 162 M | 154 M | 153 M | 152 M | 151 M | 137 M | 109 M | 69.6 M | 69 M | 68.4 M | 66.2 M | 65.7 M | 63.4 M | 62.6 M | 62 M | 61.4 M | 64.6 M | - |
Kurshistorie |
35.4 | 26.2 | 18.5 | 9.72 | 8.16 | 8 | 6.92 | 7.42 | 6.98 | 10.5 | 4.07 | 17.9 | 22.7 | 15.2 | 6.06 | 24.1 | 21.2 | 72.1 | |
Nettogewinn |
322 M | 172 M | 105 M | 44.3 M | 28.2 M | -68.4 M | 97.3 M | 21.1 M | 19 M | -54.6 M | -106 M | 98.2 M | 123 M | -39.5 M | -341 M | -102 M | -549 M | -947 M | - |
Umsatz |
1.49 B | 1.16 B | 990 M | 846 M | 781 M | 875 M | 965 M | 904 M | 795 M | 807 M | 998 M | 2.9 B | 3.16 B | 2.8 B | 2.68 B | - | - | - | - |
Umsatzkosten |
509 M | 459 M | 449 M | 419 M | 359 M | 377 M | 456 M | 464 M | 419 M | - | - | 1.87 B | 2.2 B | 1.97 B | 1.9 B | 1.62 B | 1.8 B | - | - |
Bruttoertrag |
724 M | 506 M | 375 M | 262 M | - | - | 321 M | 265 M | 187 M | 218 M | 274 M | 645 M | 636 M | 483 M | 738 M | 46.9 M | - | - | - |
Zinsaufwendungen |
-439 K | -1.56 M | 111 M | 101 M | 108 M | 106 M | 105 M | 93.3 M | 88.8 M | 83.9 M | 108 M | 112 M | 112 M | 134 M | 149 M | 136 M | 123 M | 130 M | - |
EBITDA |
257 M | 193 M | 166 M | 164 M | 179 M | 193 M | 392 M | 339 M | 264 M | 313 M | 371 M | 654 M | 605 M | 458 M | 379 M | 392 M | 353 M | 331 M | - |
Betriebsaufwand |
- | - | - | - | - | - | 118 M | 102 M | 111 M | 114 M | 132 M | 378 M | 358 M | 376 M | 725 M | - | - | - | - |
Allgemeine und Verwaltungsausgaben |
148 M | 139 M | 117 M | 117 M | 107 M | 105 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 352 M | 338 M | 353 M | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Gewinn / Verlust Vierteljährlich Archrock
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteile |
174 M | 175 M | 175 M | 174 M | 166 M | 154 M | 154 M | 154 M | 154 M | 154 M | - | 154 M | 153 M | 153 M | - | 152 M | 152 M | 151 M | - | 151 M | 151 M | 151 M | - | 143 M | 128 M | 128 M | - | 128 M | 111 M | 69.9 M | - | 69.6 M | 69.6 M | 69.4 M | - | 69.1 M | 69 M | 68.8 M | - | 68.6 M | 68.5 M | 68.3 M | - | 66.4 M | 65.9 M | 65.4 M | - | 64.6 M | 64.5 M | 64.1 M | - | 64.8 M | 63.5 M | 64.5 M | - | 62.7 M | 62.7 M | 62.4 M | 62.1 M | 62 M |
Nettogewinn |
73.8 M | 71.2 M | 63.4 M | 70.8 M | 37.5 M | 34.4 M | 40.5 M | 30.9 M | 24.7 M | 16.5 M | - | 15.4 M | 16.7 M | 1.72 M | - | 9.3 M | 8.75 M | 4.17 M | - | 18.3 M | -30.4 M | -61.2 M | 46 M | 20.4 M | 11.4 M | 19.5 M | 13 M | 9.97 M | 1.94 M | -3.82 M | 47.6 M | -10.2 M | -6.69 M | -11.7 M | -38.6 M | -9.65 M | -4.48 M | -1.82 M | -129 M | -9.91 M | -24.2 M | 31 M | -13.7 M | 33.9 M | 10.2 M | 30.5 M | 22.6 M | 41 M | 9.34 M | 50.2 M | -5.74 M | 113 M | -153 M | 5.5 M | -66.6 M | -216 M | -28 M | -30 M | -18 M | 17.5 M |
Einnahmen |
374 M | 382 M | 383 M | 347 M | 292 M | 271 M | 268 M | 253 M | 248 M | 230 M | - | 214 M | 216 M | 197 M | - | 195 M | 196 M | 195 M | - | 206 M | 220 M | 250 M | 246 M | 245 M | 238 M | 236 M | 233 M | 232 M | 227 M | 212 M | 209 M | 198 M | 198 M | 190 M | 194 M | 196 M | 204 M | 213 M | 241 M | 249 M | 255 M | 253 M | 263 M | 724 M | 739 M | 643 M | 739 M | 776 M | 836 M | 810 M | 837 M | 719 M | 631 M | 615 M | 689 M | 690 M | 644 M | 618 M | - | - |
Umsatzkosten |
126 M | 130 M | 146 M | 125 M | 114 M | 114 M | 113 M | 112 M | 111 M | 113 M | - | 108 M | 110 M | 93.1 M | - | 91.9 M | 88.9 M | 87.1 M | - | 86.2 M | 92.1 M | 114 M | - | 114 M | 113 M | 119 M | - | 119 M | 119 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410 M | 437 M | 460 M | - | 457 M | 483 M | 410 M | - | 531 M | 580 M | 585 M | - | 508 M | 436 M | 425 M | - | 503 M | 471 M | 433 M | - | - |
Bruttoertrag |
178 M | 185 M | 174 M | 164 M | - | 112 M | 113 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 M | 81.5 M | 77.5 M | 76.2 M | 66.1 M | 68.7 M | 63.9 M | 62.6 M | 52.5 M | 39.7 M | 49.9 M | 42.4 M | 9.63 M | 43.6 M | 54.7 M | 61.3 M | -21.5 M | 52.9 M | 67.6 M | 70.8 M | 58.1 M | 59.7 M | 56.6 M | 46.4 M | 159 M | 167 M | 166 M | 146 M | 156 M | 130 M | -15.6 M | 108 M | 102 M | 105 M | 90.4 M | 105 M | - | - |
Zinsaufwendungen |
605 K | -3.98 M | 2.84 M | 684 K | 304 K | -128 K | -139 K | 235 K | -1.46 M | 26.6 M | - | 25.2 M | 24.5 M | 25.2 M | - | 25.5 M | 26 M | 31.2 M | - | 25.2 M | 25.8 M | 29.7 M | - | 27.4 M | 26 M | 23.6 M | - | 23.5 M | 23.3 M | 22.5 M | - | 22.9 M | 22.5 M | 21.4 M | - | 21.4 M | 21.2 M | 20.3 M | - | 28 M | 28.1 M | 26.8 M | - | 25.6 M | 32.4 M | 27.8 M | - | 28.9 M | 30.2 M | 27.9 M | - | 31.7 M | 37 M | 38 M | - | 38.7 M | 34.6 M | 37.2 M | 33 M | 32.6 M |
EBITDA |
69.7 M | 67.1 M | 63.1 M | 57.6 M | 48.4 M | 43.9 M | 42.8 M | 42.2 M | 41.2 M | 40.2 M | - | 40 M | 41.4 M | 43 M | - | 45.3 M | 44.2 M | 45.7 M | - | 47.3 M | 48.8 M | 49.8 M | - | 48.4 M | 45.5 M | 44.1 M | - | 43.8 M | 43.3 M | 44.5 M | - | 47.5 M | 47.2 M | 47.8 M | - | 52.1 M | 51.9 M | 53.9 M | - | 58.1 M | 57.5 M | 57 M | - | 54.1 M | 53 M | 49.4 M | - | 81.3 M | 80.8 M | 82.6 M | - | 85.2 M | 88.9 M | 85.1 M | - | 88.8 M | 90.4 M | 90.5 M | 98.5 M | 106 M |
Allgemeine und Verwaltungsausgaben |
45.2 M | 37.7 M | 36.2 M | 37.2 M | 34.1 M | 31.2 M | 31.7 M | 28.6 M | 28.6 M | 26.4 M | - | 30.5 M | 27.7 M | 27.8 M | - | 28.8 M | 26.1 M | 25.1 M | - | 18.7 M | 28.7 M | 30.6 M | - | 29.5 M | 28.6 M | 29 M | - | 26.3 M | 26.6 M | 27.5 M | - | 29.1 M | 25.2 M | 27.6 M | - | 25.4 M | 27.6 M | 34.7 M | 600 K | 32.6 M | 31.4 M | 32.6 M | - | 32.7 M | 31.3 M | 33.7 M | - | 93.6 M | 91 M | 84.9 M | - | 85.5 M | 94.1 M | 94.8 M | - | 89.3 M | 90.4 M | 91.3 M | 88.2 M | 94.2 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte eines Unternehmens Archrock (neben der Bilanz und dem Kapitalflussrechnung). Sie zeigt, wie das Unternehmen Geld verdient und welche Ausgaben es hat:
- Wie viel Umsatz das Unternehmen erzielt hat
- Wie viel es für Produktion, Personal, Marketing, Steuern usw. ausgegeben hat
- Welcher Gewinn am Ende übrig geblieben ist
Die Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung hilft Investoren zu verstehen, ob das Unternehmen stabile und wachsende Gewinne erzielt, wie effektiv es seine Ausgaben kontrolliert und ob es in der Lage ist, zukünftig Einkommen zu generieren. Außerdem zeigt diese Analyse, wie das Unternehmen mit Krisen und wirtschaftlichen Zyklen umgeht und ermöglicht die Einschätzung des Potenzials für Kurssteigerungen und Dividendenausschüttungen.
Besonderheiten- Die Gewinn- und Verlustrechnung kann sowohl regelmäßige als auch einmalige Posten enthalten (zum Beispiel Gewinne aus dem Verkauf von Vermögenswerten). Für eine korrekte Analyse müssen die Kerndaten von Einmaleffekten getrennt werden.
- Oft veröffentlichen Unternehmen Zwischenberichte (z. B. Quartalsberichte), die eine schnellere Verfolgung der Entwicklung ermöglichen.
- Die gemeinsame Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung mit der Bilanz und der Kapitalflussrechnung liefert ein umfassendes Bild der finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
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