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Heartland Express (HTLD)
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Heartland Express Gewinn / Verlust 2025-2007 | HTLD
Kurzer Überblick über die Finanzentwicklung von Heartland Express
Der Überblick verfolgt die Veränderungen über einen Fünfjahreszeitraum. Heartland Express erzielte zu Beginn des Zeitraums 645 Mio. Dollar Umsatz und am Ende 806 Mio. Dollar. Über den gesamten Zeitraum bewegten sich die Erlöse um +24,9 %; die durchschnittliche Jahresrate lag bei 4,5 %. Die Erlöse veränderten sich nur geringfügig und blieben insgesamt stabil.
Der Bruttogewinn veränderte sich von 376 Mio. Dollar auf 477 Mio. Dollar (+26,8 %). Umsatz und direkte Kosten veränderten sich mit ähnlichen Raten. Die Bruttomarge veränderte sich von 58,2 % auf 59,1 %. Die Bruttomarge bewegte sich in einer ähnlichen Bandbreite.
Das EBITDA-Ergebnis über fünf Jahre veränderte sich um −50,1 %: von 204 Mio. Dollar auf 102 Mio. Dollar. Die operative Entwicklung schwächte sich im Verhältnis zum Umsatz ab. Die EBITDA-Marge veränderte sich von 31,6 % auf 12,6 %. Kostendruck verringerte die operative Rentabilität.
Das finanzielle Nettoergebnis veränderte sich von 70,8 Mio. Dollar auf −52,5 Mio. Dollar. Das Auftreten eines Verlusts erfordert besondere Aufmerksamkeit für Kosten und Geschäftsmodell.
Über den Zeitraum verschob sich die Marktkapitalisierung von 1,5 Mrd. Dollar auf 672 Mio. Dollar (−55,9 %). Der Markt hat die Verbesserung der Fundamentaldaten noch nicht bestätigt.
Finanzielle Einordnung
Die aktuelle Entwicklung bestätigt noch keine nachhaltige Erholung. Die stärksten Signale sind eine verlässliche Umsatzökonomie. Die Gesamteinschätzung wird durch eine schwächere Marktbewertung, ein niedrigerer Nettogewinn und eine schwache Umsatzdynamik begrenzt. Die nächsten Berichtsperioden werden zeigen, ob Umsatz, Margen und Gesamtrentabilität gestärkt werden können.
Gewinn / Verlust Jährlich Heartland Express
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung |
672 M | 906 M | 1.02 B | 1.29 B | 1.19 B | 1.52 B | 1.57 B | 1.68 B | 1.88 B | 1.71 B | 1.49 B | 2.25 B | 1.82 B | 1.18 B | 1.33 B | 1.37 B | 1.48 B | 1.46 B | - |
Anteile |
77.9 M | 78.7 M | 79 M | 78.9 M | 79.6 M | 81.4 M | 82 M | 82.4 M | 83.3 M | 83.3 M | 87 M | 87.7 M | 85.2 M | 85.9 M | 89.7 M | 90.7 M | 91.1 M | 95.9 M | - |
Kurshistorie |
8.63 | 11.5 | 12.9 | 16.3 | 15 | 18.7 | 18.6 | 19.8 | 22.3 | 20.2 | 16.8 | 25 | 20.4 | 12.4 | 13.2 | 15.1 | 16.2 | 15.2 | 16.8 |
Nettogewinn |
-52.5 M | -29.7 M | 14.8 M | 134 M | 79.3 M | 70.8 M | 73 M | 72.7 M | 75.2 M | 56.4 M | 73.1 M | 84.8 M | 70.6 M | 61.5 M | 69.9 M | 62.2 M | 56.9 M | 70 M | - |
Umsatz |
806 M | 1.05 B | 1.21 B | 968 M | 607 M | 645 M | 597 M | 611 M | 607 M | 613 M | 736 M | 871 M | 582 M | 546 M | 529 M | 500 M | 460 M | 626 M | - |
Umsatzkosten |
329 M | 428 M | 475 M | 346 M | 250 M | 269 M | 240 M | 228 M | 237 M | 232 M | 277 M | 278 M | 179 M | 167 M | 167 M | 168 M | 169 M | 198 M | - |
Bruttoertrag |
- | - | - | - | - | - | 108 M | 110 M | 86.2 M | 119 M | 138 M | 154 M | 117 M | 112 M | 326 M | - | - | - | - |
Betriebsergebnis |
-57.4 M | -20.2 M | 42.4 M | 188 M | 105 M | 93.4 M | 94.3 M | 89.8 M | 63.5 M | 85.6 M | 117 M | 132 M | 112 M | 94.9 M | 107 M | 91.4 M | 79 M | 97.9 M | - |
EBITDA |
102 M | 161 M | 241 M | 321 M | 210 M | 204 M | 164 M | 166 M | 141 M | 182 M | 193 M | 208 M | 149 M | 138 M | 164 M | 153 M | 138 M | 144 M | - |
Betriebsaufwand |
- | - | - | - | - | - | 44.7 M | 44.8 M | 49.3 M | 42.3 M | 56.2 M | 55.7 M | 37.6 M | 32.5 M | 220 M | - | - | - | - |
Allgemeine und Verwaltungsausgaben |
- | - | - | - | - | - | 22 M | 23.3 M | 24.6 M | 28.9 M | 27.6 M | 24.4 M | 18.4 M | 17.9 M | 194 M | - | - | - | - |
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Gewinn / Verlust Vierteljährlich Heartland Express
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteile |
78.1 M | 77.5 M | - | 77.5 M | 78.1 M | 78.5 M | 78.5 M | 78.5 M | 78.9 M | 79 M | - | 79 M | 79 M | 79 M | 79 M | 78.9 M | 78.9 M | 78.9 M | 78.9 M | 79.3 M | 79.9 M | 80.2 M | 80.7 M | 81.4 M | 81.4 M | 81.9 M | 82 M | 82 M | 82 M | 81.9 M | 81.9 M | 82 M | 82.3 M | 83.3 M | 83.3 M | 83.3 M | 83.3 M | 83.3 M | 83.3 M | 83.3 M | 83.2 M | 83.4 M | 84.1 M | 87.4 M | 87.8 M | 87.8 M | 87.8 M | 87.8 M | 87.7 M | 87.7 M | 87.7 M | 84.8 M | 84.8 M | 84.8 M | 84.8 M | 85.6 M | 86.5 M | 86.5 M | 86.5 M | 90.1 M | 90.7 M | 90.7 M | - | 90.7 M | 90.7 M |
Nettogewinn |
-13.9 M | -4.82 M | - | -8.28 M | -10.9 M | -13.9 M | - | -9.28 M | -3.48 M | -15.1 M | - | -10.7 M | 7.77 M | 12.6 M | - | 24.4 M | 76.9 M | 16.8 M | - | 24.5 M | 20.7 M | 13.7 M | 17.7 M | 20.7 M | 19.2 M | 13.2 M | 12.8 M | 20.5 M | 22.4 M | 17.3 M | 22.4 M | 19.1 M | 17.8 M | 13.4 M | 38.6 M | 7.92 M | 14.6 M | 14 M | 13.1 M | 12.5 M | 16.4 M | 14.4 M | 17 M | 15.1 M | 23.3 M | 17.6 M | 21.5 M | 22.7 M | 26.5 M | 14.1 M | 15.8 M | 15.9 M | 19.1 M | 19.7 M | 14.3 M | 12.4 M | 18.2 M | 16.6 M | 17.1 M | 15.4 M | 22.5 M | 14.9 M | - | 18.3 M | 16.7 M |
Einnahmen |
14.7 M | 176 M | - | 197 M | 210 M | 219 M | - | 260 M | 275 M | 270 M | - | 295 M | 306 M | 331 M | - | 274 M | 188 M | 151 M | - | 153 M | 154 M | 152 M | 156 M | 162 M | 161 M | 166 M | 167 M | 148 M | 142 M | 140 M | 147 M | 151 M | 156 M | 157 M | 166 M | 182 M | 130 M | 130 M | 140 M | 149 M | 161 M | 163 M | 175 M | 183 M | 192 M | 188 M | 203 M | 217 M | 227 M | 224 M | 183 M | 131 M | 134 M | 134 M | 136 M | 135 M | 140 M | 135 M | 131 M | 133 M | 137 M | 128 M | - | 127 M | 127 M |
Umsatzkosten |
87.2 M | 69.1 M | - | 77.3 M | 87.2 M | 93.2 M | - | 107 M | 110 M | 113 M | - | 119 M | 120 M | 123 M | - | 97.4 M | 65.9 M | 58.6 M | - | 62.7 M | 62.9 M | 64.8 M | - | 67.2 M | 68.1 M | 70.3 M | - | 60.9 M | 53.4 M | 53.8 M | - | 55.1 M | 57.6 M | 62 M | - | 71.4 M | 48.6 M | 49 M | - | 58.4 M | 61.5 M | 65.5 M | - | 69 M | 70.9 M | 71 M | - | 68.7 M | 71.2 M | 70.9 M | - | 39.6 M | 40.9 M | 40.6 M | - | 40.9 M | 43 M | 42 M | - | 40.9 M | 41.7 M | 42.2 M | - | 42.6 M | 42.3 M |
Betriebsergebnis |
-12.4 M | -3.3 M | - | -7.25 M | -12.4 M | -14.9 M | - | -7.14 M | 264 K | -14.4 M | - | -7.44 M | 16.2 M | 22.9 M | - | 34.7 M | 105 M | 22.4 M | - | 33.3 M | 27.4 M | 18.3 M | 23.8 M | 27.3 M | 25 M | 17.3 M | 17.7 M | 26.7 M | 29 M | 20.8 M | 29.6 M | 25.1 M | 22.1 M | 12.9 M | 9.87 M | 13 M | 21.3 M | 19.4 M | 20.9 M | 19.9 M | 24.5 M | 20.2 M | 27.7 M | 24.9 M | 35.7 M | 28.3 M | 34.2 M | 36.3 M | 40.6 M | 20.7 M | 26.7 M | 26 M | 29.4 M | 30.2 M | 24.7 M | 19.7 M | 26.7 M | 23.8 M | 26.9 M | 25.1 M | 32.7 M | 21.9 M | - | 29.1 M | 22 M |
Zinsaufwendungen |
2.96 M | 2.21 M | - | 2.91 M | 2.96 M | 3.1 M | - | 4.24 M | 4.57 M | 5.3 M | - | 6.07 M | 6.11 M | 6.08 M | - | 2.34 M | 174 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 452 K | - | - | - | - | - | - | - | 175 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA |
-11.1 M | 31.9 M | - | -5.95 M | 70.7 M | 26.7 M | - | -5.84 M | 92.9 M | 32.1 M | - | -6.14 M | 113 M | 71.4 M | - | 35.7 M | 153 M | 45.7 M | - | 112 M | 80.3 M | 45.3 M | 23.8 M | 109 M | 79 M | 44.1 M | 17.7 M | 97.7 M | 74.3 M | 43.3 M | 29.6 M | 101 M | 72.9 M | 38.7 M | 9.87 M | 87.4 M | 66.9 M | 42.3 M | 20.9 M | 98.7 M | 76.1 M | 46 M | 27.7 M | 107 M | 89.1 M | 54.5 M | 34.2 M | 116 M | 92.4 M | 45.5 M | 27 M | 73.6 M | 61.7 M | 45.4 M | 24.7 M | 62.3 M | 55 M | 37.9 M | 26.9 M | 66.6 M | 59 M | 34.4 M | - | 44.2 M | 37.4 M |
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Die Gewinn- und Verlustrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte eines Unternehmens Heartland Express (neben der Bilanz und dem Kapitalflussrechnung). Sie zeigt, wie das Unternehmen Geld verdient und welche Ausgaben es hat:
- Wie viel Umsatz das Unternehmen erzielt hat
- Wie viel es für Produktion, Personal, Marketing, Steuern usw. ausgegeben hat
- Welcher Gewinn am Ende übrig geblieben ist
Die Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung hilft Investoren zu verstehen, ob das Unternehmen stabile und wachsende Gewinne erzielt, wie effektiv es seine Ausgaben kontrolliert und ob es in der Lage ist, zukünftig Einkommen zu generieren. Außerdem zeigt diese Analyse, wie das Unternehmen mit Krisen und wirtschaftlichen Zyklen umgeht und ermöglicht die Einschätzung des Potenzials für Kurssteigerungen und Dividendenausschüttungen.
Besonderheiten- Die Gewinn- und Verlustrechnung kann sowohl regelmäßige als auch einmalige Posten enthalten (zum Beispiel Gewinne aus dem Verkauf von Vermögenswerten). Für eine korrekte Analyse müssen die Kerndaten von Einmaleffekten getrennt werden.
- Oft veröffentlichen Unternehmen Zwischenberichte (z. B. Quartalsberichte), die eine schnellere Verfolgung der Entwicklung ermöglichen.
- Die gemeinsame Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung mit der Bilanz und der Kapitalflussrechnung liefert ein umfassendes Bild der finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
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