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Air Transport Services Group (ATSG)
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Air Transport Services Group Gewinn / Verlust 2024-2008 | ATSG
Kurzer Überblick über Gewinn und Verlust von Air Transport Services Group
Der Vergleich umfasst einen finanziellen Zeithorizont von fünf Jahren. Laut den Zahlen von Air Transport Services Group veränderte sich der Umsatz über fünf Jahre von $1,5 Mrd. auf $2 Mrd.. Die Veränderung über fünf Jahre erreichte +35,1 %, während die CAGR bei 6,2 % lag. Der Umsatz legte über den Fünfjahreszeitraum schrittweise zu.
Das Bruttoergebnis verschob sich von $345 Mio. auf $1,3 Mrd., beziehungsweise um +270,4 %. Die Umsatzkosten entwickelten sich ungünstiger als die Erlöse und belasteten die Bruttorentabilität. Die Bruttomarge veränderte sich von 23,7 % auf 65,1 %. Vom Umsatz blieb ein größerer Anteil als Bruttogewinn erhalten.
Das EBITDA veränderte sich von $463 Mio. auf $543 Mio. (+17,4 %). Das EBITDA blieb hinter dem Umsatz zurück und zeigte eine schwächere operative Dynamik. Auf Ebene der operativen Marge bewegte sich der Wert von 31,9 % auf 27,7 %. Vom Umsatz blieb ein geringerer Anteil als EBITDA erhalten.
Das Nettoergebnis bewegte sich von 61,2 Mio. Dollar auf 27,4 Mio. Dollar, beziehungsweise um −55,2 %. Das Endergebnis entwickelte sich ungünstiger als das Kerngeschäft.
Der Marktwert lag zu Beginn bei $1,2 Mrd. und am Ende bei $1,5 Mrd.. Die Bewertung stieg deutlich schneller als die zugrunde liegenden Ergebnisse.
Fazit
Die Kennzahlen bewegen sich nicht alle in dieselbe Richtung. Die positive Seite wird durch steigende Erlöse und eine bessere Bruttorentabilität gestützt. Die Gesamteinschätzung wird durch ein niedrigerer Nettogewinn und eine sinkende EBITDA-Marge begrenzt. Künftige Berichte sollten anhand von Umsatzdynamik, Margen und der Umwandlung von Erlösen in Nettogewinn beurteilt werden.
Gewinn / Verlust Jährlich Air Transport Services Group
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung |
1.45 B | 828 M | 1.54 B | 2.02 B | 1.85 B | 1.24 B | 1.37 B | 1.46 B | 1 B | 625 M | 535 M | 417 M | 285 M | 385 M | - | - | - |
Anteile |
65 M | 68.6 M | 73.6 M | 68.9 M | 59.1 M | 58.9 M | 58.8 M | 58.9 M | 61.3 M | 64.2 M | 64.3 M | 64 M | 63.5 M | 63.3 M | 62.8 M | 62.7 M | - |
Kurshistorie |
22.3 | 12.1 | 20.9 | 29.4 | 31.3 | 23.5 | 22.8 | 23.1 | 16 | 10.1 | 8.56 | 8.09 | 4.01 | 4.72 | - | - | - |
Nettogewinn |
27.4 M | 60.3 M | 199 M | 231 M | 32.1 M | 61.2 M | 69.3 M | 18.5 M | 23.5 M | 41.2 M | 29.9 M | -19.6 M | 40.9 M | 23.2 M | 39.8 M | 34.4 M | - |
Umsatz |
1.96 B | 2.07 B | 2.05 B | 1.73 B | 1.57 B | 1.45 B | 892 M | 1.07 B | 769 M | 619 M | 590 M | 580 M | 607 M | 730 M | 667 M | 823 M | - |
Umsatzkosten |
685 M | 686 M | 667 M | 591 M | 519 M | 434 M | 301 M | 276 M | 225 M | 182 M | 173 M | 175 M | 185 M | 189 M | 177 M | 380 M | - |
Bruttoertrag |
- | - | - | - | - | 345 M | 190 M | 157 M | 126 M | 123 M | 133 M | 128 M | 145 M | 436 M | - | - | - |
Betriebsergebnis |
128 M | 200 M | 285 M | 321 M | 206 M | 177 M | 111 M | 99.4 M | 70.6 M | 72.8 M | 64.5 M | 13.2 M | 78.7 M | 62.6 M | 81.7 M | 71.8 M | - |
Zinsaufwendungen |
- | - | - | 58.8 M | 62.9 M | 66.6 M | 28.8 M | 17 M | 11.3 M | 11.2 M | 13.9 M | 14.2 M | 14.4 M | 14.2 M | 18.7 M | 26.9 M | - |
EBITDA |
543 M | 563 M | 641 M | 663 M | 517 M | 463 M | 321 M | 264 M | 204 M | 198 M | 173 M | 158 M | 163 M | 181 M | 169 M | 156 M | - |
Betriebsaufwand |
- | - | - | - | - | 167 M | 74.2 M | 64 M | 62.5 M | 50.2 M | 68.3 M | 62 M | 66.2 M | 346 M | 586 M | 752 M | - |
Allgemeine und Verwaltungsausgaben |
- | - | - | - | - | 98.3 M | 40.6 M | 32.2 M | 24.5 M | 21.7 M | 29.7 M | 24.9 M | 30.4 M | 217 M | - | - | - |
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Gewinn / Verlust Vierteljährlich Air Transport Services Group
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteile |
65 M | 65 M | 65 M | 65.2 M | 67.3 M | 70.7 M | 71.8 M | 72.3 M | 74 M | 74 M | 73.9 M | 74.1 M | 73.7 M | 68.2 M | 59.4 M | 59.6 M | 59.1 M | 59.1 M | 59 M | 58.9 M | 58.9 M | 58.9 M | 58.8 M | 58.7 M | 58.7 M | 58.7 M | 58.8 M | 58.7 M | 58.7 M | 59 M | 59.1 M | 59.1 M | 59.4 M | 63.3 M | 63.6 M | 63.7 M | 64.2 M | 64.5 M | 64.5 M | 64.3 M | 64.3 M | 64.3 M | 64.1 M | 64.1 M | 64.1 M | 64 M | 63.8 M | 63.5 M | 63.5 M | 63.4 M | 63.4 M | 63.3 M | 63.3 M | 63.3 M | 63.1 M |
Nettogewinn |
-3.33 M | 7.43 M | 8.62 M | - | 17.2 M | 38 M | 20.1 M | - | 51 M | 55.1 M | 49.8 M | - | 64.7 M | 79.9 M | 42.3 M | - | -5.59 M | -105 M | 138 M | - | 105 M | -26.6 M | 22.7 M | - | 33.1 M | 24.6 M | 15.9 M | - | -32.9 M | -53.7 M | 9.99 M | - | 2.16 M | 11.6 M | 8.22 M | - | 6.56 M | 10.8 M | 9.11 M | - | 9.91 M | 9.51 M | 6.73 M | - | 7.8 M | 6.91 M | 8.5 M | - | 11.4 M | 11.1 M | 6.43 M | - | -4.8 M | 12.3 M | 2.76 M |
Einnahmen |
471 M | 488 M | 486 M | - | 523 M | 529 M | 501 M | - | 517 M | 510 M | 486 M | - | 466 M | 410 M | 376 M | 399 M | 404 M | 378 M | 389 M | 403 M | 366 M | 335 M | 348 M | 281 M | 205 M | 204 M | 203 M | 323 M | 254 M | 253 M | 238 M | 222 M | 193 M | 177 M | 177 M | 182 M | 142 M | 148 M | 147 M | 158 M | 138 M | 150 M | 144 M | 157 M | 141 M | 139 M | 143 M | 155 M | 154 M | 154 M | 146 M | 166 M | 195 M | 193 M | 175 M |
Umsatzkosten |
170 M | 164 M | 171 M | - | 165 M | 170 M | 177 M | - | 170 M | 163 M | 162 M | - | 148 M | 142 M | 142 M | - | 129 M | 120 M | 126 M | - | 111 M | 97.8 M | 99.3 M | - | 71.3 M | 74 M | 70.8 M | - | 66.7 M | 66 M | 72.7 M | - | 59.4 M | 53.6 M | 52.4 M | - | 41.6 M | 42 M | 43.7 M | - | 39.1 M | 40.9 M | 43.1 M | - | 41.5 M | 42 M | 43.3 M | - | 44.2 M | 44.6 M | 47.1 M | - | 48.9 M | 45.3 M | 46.3 M |
Betriebsergebnis |
21.7 M | 31.3 M | 33 M | - | 46 M | 69.7 M | 47.4 M | - | 72.7 M | 70.5 M | 69.8 M | - | 99.8 M | 84.6 M | 56.9 M | - | 74 M | 23.2 M | 49.8 M | - | 40.8 M | 37.5 M | 46.5 M | - | 26.8 M | 23.9 M | 27.6 M | - | 18.9 M | 22.9 M | 17.8 M | - | 14.5 M | 15.8 M | 15.4 M | - | 12.9 M | 19.8 M | 17.5 M | - | 18.3 M | 18.1 M | 13.8 M | - | 16.6 M | 14.2 M | 16.4 M | - | 22.3 M | 21.6 M | 13.8 M | - | -1.51 M | 22.8 M | 15.4 M |
Zinsaufwendungen |
- | - | - | - | 19.4 M | 16.7 M | 15.7 M | - | 12.2 M | 9.46 M | 11.4 M | - | 14.5 M | 15 M | 14.5 M | - | 15.4 M | 16 M | 16.3 M | - | 16.7 M | 16.8 M | 17.4 M | - | 5.61 M | 5.37 M | 5.36 M | - | 4.35 M | 3.76 M | 3.55 M | - | 2.9 M | 2.63 M | 2.7 M | - | 2.68 M | 2.84 M | 3.06 M | - | 3.31 M | 3.48 M | 3.82 M | - | 3.81 M | 3.55 M | 3.13 M | - | 3.67 M | 3.67 M | 3.55 M | - | 3.3 M | 3.54 M | 4.1 M |
EBITDA |
325 M | 226 M | 128 M | - | 316 M | 248 M | 138 M | - | 338 M | 246 M | 158 M | - | 349 M | 248 M | 137 M | - | 303 M | 176 M | 127 M | - | 251 M | 177 M | 116 M | - | 170 M | 118 M | 74 M | - | 141 M | 103 M | 56.8 M | - | 116 M | 82.4 M | 47.9 M | - | 104 M | 80.2 M | 46.5 M | - | 96.7 M | 70.2 M | 38.8 M | - | 82.7 M | 56.9 M | 37.3 M | - | 85.2 M | 63.4 M | 34.1 M | - | 21.1 M | 46.7 M | 37.8 M |
Betriebsaufwand |
- | - | - | - | - | - | - | - | 444 M | 439 M | 416 M | - | 366 M | 325 M | 319 M | - | 330 M | 355 M | 339 M | - | 325 M | 297 M | 302 M | - | 178 M | 180 M | 175 M | - | 235 M | 230 M | 220 M | - | 179 M | 161 M | 162 M | - | 129 M | 129 M | 129 M | - | 120 M | 132 M | 130 M | - | 124 M | 125 M | 127 M | - | 132 M | 132 M | 132 M | - | 197 M | 170 M | 160 M |
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Die Gewinn- und Verlustrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte eines Unternehmens Air Transport Services Group (neben der Bilanz und dem Kapitalflussrechnung). Sie zeigt, wie das Unternehmen Geld verdient und welche Ausgaben es hat:
- Wie viel Umsatz das Unternehmen erzielt hat
- Wie viel es für Produktion, Personal, Marketing, Steuern usw. ausgegeben hat
- Welcher Gewinn am Ende übrig geblieben ist
Die Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung hilft Investoren zu verstehen, ob das Unternehmen stabile und wachsende Gewinne erzielt, wie effektiv es seine Ausgaben kontrolliert und ob es in der Lage ist, zukünftig Einkommen zu generieren. Außerdem zeigt diese Analyse, wie das Unternehmen mit Krisen und wirtschaftlichen Zyklen umgeht und ermöglicht die Einschätzung des Potenzials für Kurssteigerungen und Dividendenausschüttungen.
Besonderheiten- Die Gewinn- und Verlustrechnung kann sowohl regelmäßige als auch einmalige Posten enthalten (zum Beispiel Gewinne aus dem Verkauf von Vermögenswerten). Für eine korrekte Analyse müssen die Kerndaten von Einmaleffekten getrennt werden.
- Oft veröffentlichen Unternehmen Zwischenberichte (z. B. Quartalsberichte), die eine schnellere Verfolgung der Entwicklung ermöglichen.
- Die gemeinsame Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung mit der Bilanz und der Kapitalflussrechnung liefert ein umfassendes Bild der finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
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